Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.03.2013, 06:19 | #1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
Здравствуйте!
Готовим декларацию по УСН 6% за год и оказывается приходили средства на р/с с выделением суммы НДС, чего не должно быть на УСН. Как в таком случае поступать? У контрагентов письма просить об уточнении реквизитов платежей или нет? Налоговая не потребует НДС перечислить со всеми пенями? |
25.03.2013, 06:24 | #2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
не потребует. проверьте чтобы договоры и акты(накладные) выставляемые покупателям были без ндс
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
25.03.2013, 06:26 | #3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
Спасибо за быстрый ответ!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.03.2013, 13:24 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.05.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
У нас была такая ситуация. мы просили тех, кто перечислял, написать письмо в Банк, о том, что при перечислении допущена ошибка, считать без НДС.
|
27.03.2013, 18:29 | #5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
UPD: А как себя вести, если товарищи догадались еще и сделать накладные и счета-фактуры?
Какие варианты правильные и не очень? |
27.03.2013, 18:39 | #6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
a777aa, товарищи какие сделали с/ф и накладные?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
27.03.2013, 19:11 | #7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
Ген дир этой фирмы на УСН 6%.
Она своему покупателю выдала счет, накладную и счет-фактуру с ндс. И средства поступили на расчетный счет. Сделала она это не умышленно и не понимая, видимо, что делает. Теперь нужно понять линию поведения. Если бы только поступление было на р/сч, я так понял, то это одно, но, видимо, у покупателя есть счет-фактура и он, наверняка, год уже закрыл и вряд ли захочет эти документы возвращать и пределывать на "без ндс" |
27.03.2013, 19:17 | #8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
a777aa, дело не в покупателе, а то что вы выставили счет фактуру и накладную с НДС. Вам надо заплатить НДС и сдать декларации, либо просить вашего покупателя( на что сильно надеяться нельзя) чтоб он убрал сумму НДС сдал корректировки и не только по НДС но и по прибыли(если показатель на ОСНО ).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.03.2013, 20:07 | #9 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
Да уж, 3 варианта получается, если я правильно понял.
1. Заплатить НДС и отчитаться по нему (не думаю, что согласятся, дешевле будет ликвидироваться) 2. Договориться с покупателем - тоже на вряд ли, они год уже закрыли наверняка и вообще, кто согласится такое назад отыграть 3. Сделать вид, что ничего не было и ждать у моря погоды Правильно? |
28.03.2013, 20:30 | #10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: По р/с в 2012 году приходили суммы с "в.ч. НДС 18%". Вопрос
a777aa, не думаю что у моря погоду, ИФНС любят камералить посмотрят ваши обороты по банку, сравнят с декларашкой, и тут нате, приход с НДС! Потребуют объяснений! Хотя в каждом районе свои приколы!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|