Форум: Аренда легкового автомобиля Страница [2] Форум Главбух

LiGro · 29.03.2013, 19:01

yalo, что то сразу не прочла внимательно проводку, а что ты еще хочешь, у тебя в КУДиР все правильно попадает 10000(это аренда) т. Е если детально зарплата 10000 из ней удержан НДФЛ 1300 в КУДиР попадает 10000! Полностью начисленная!

yalo · 29.03.2013, 19:11

LiGro, в моем понимании должно быть как с з/платой, выплаченная сумма (8700) и НДФЛ (1300) разными строками.

LiGro · 29.03.2013, 19:16

yalo, нет это аренда! Вот попробуй оплати только аренду без ндфл( чисто теоретически) у тебя в КУДиР попадет только 8700, а 1300 останется! У меня просто нет при УСНО аренды, есть только на ОСНО и у меня естественно попадает вся сумма!

MarinaAnna · 29.03.2013, 23:11

Вот к сожалению, начисление аренды физ лицу, как бы не хотелось это сделать и как бы правильней это было бы, делать начисление Дт 26 Кт 76, но не хочет 8-ка делать это, с удержанием НДФЛ. Только через зарплату это делает, просто в начислении нужно поставить галочку что взносами не облагается и код дохода вроде бы какой-то нужно выбрать, тогда начисляет НДФЛ и в расход все попадает. Где то тема была на форуме. Мне просто сейчас искать некогда. Я в свое время весь инет перерыла по этой теме именно по 8-ке по такому начислению и здесь выкладывала то что нарыла.

MarinaAnna · 29.03.2013, 23:25

Его нужно принять на работу со статусом договора не трудового а Гражданско-правового договора, тогда он будет в списках сотрудников, делаете начисление, но вид начисления нужно выбрать, чтобы не облагалось взносами.
По другому никак, так по НДФЛ вы за него должны отчитываться в общем отчете по 2-НДФЛ.

yalo · 29.03.2013, 23:38

MarinaAnna, спасибо!
Попробую еще так. Сейчас пока сделала ручные корректировки, чтобы сдать декларацию.

MarinaAnna · 30.03.2013, 03:53

Цитата:

Сообщение от yalo

Сейчас пока сделала ручные корректировки, чтобы сдать декларацию.

Декларацию 2НДФЛ ? И что с ручными корректировками получилось заполнить ?

29.03.2013, 19:01	#21
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Аренда легкового автомобиля yalo, что то сразу не прочла внимательно проводку, а что ты еще хочешь, у тебя в КУДиР все правильно попадает 10000(это аренда) т. Е если детально зарплата 10000 из ней удержан НДФЛ 1300 в КУДиР попадает 10000! Полностью начисленная! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

29.03.2013, 19:11	#22
yalo статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 29.03.2013 Сообщений: 22 Спасибо: 1	Re: Аренда легкового автомобиля LiGro, в моем понимании должно быть как с з/платой, выплаченная сумма (8700) и НДФЛ (1300) разными строками.

29.03.2013, 19:16	#23
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Аренда легкового автомобиля yalo, нет это аренда! Вот попробуй оплати только аренду без ндфл( чисто теоретически) у тебя в КУДиР попадет только 8700, а 1300 останется! У меня просто нет при УСНО аренды, есть только на ОСНО и у меня естественно попадает вся сумма! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

29.03.2013, 23:11	#24
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,422 Спасибо: 1,916	Re: Аренда легкового автомобиля Вот к сожалению, начисление аренды физ лицу, как бы не хотелось это сделать и как бы правильней это было бы, делать начисление Дт 26 Кт 76, но не хочет 8-ка делать это, с удержанием НДФЛ. Только через зарплату это делает, просто в начислении нужно поставить галочку что взносами не облагается и код дохода вроде бы какой-то нужно выбрать, тогда начисляет НДФЛ и в расход все попадает. Где то тема была на форуме. Мне просто сейчас искать некогда. Я в свое время весь инет перерыла по этой теме именно по 8-ке по такому начислению и здесь выкладывала то что нарыла. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

29.03.2013, 23:25	#25
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,422 Спасибо: 1,916	Re: Аренда легкового автомобиля Его нужно принять на работу со статусом договора не трудового а Гражданско-правового договора, тогда он будет в списках сотрудников, делаете начисление, но вид начисления нужно выбрать, чтобы не облагалось взносами. По другому никак, так по НДФЛ вы за него должны отчитываться в общем отчете по 2-НДФЛ. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

29.03.2013, 23:38	#26
yalo статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 29.03.2013 Сообщений: 22 Спасибо: 1	Re: Аренда легкового автомобиля MarinaAnna, спасибо! Попробую еще так. Сейчас пока сделала ручные корректировки, чтобы сдать декларацию.