Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Стрекоzа]

Хелп, господа!!!
мы оказываем услуги по предоставлению арендованных вагонов под погрузку на международные перевозки (п.п. 2.1 п.1ст.164 НК. )
в этом квартале надо подтверждать 0% по услугам, оказанным в 3 квартале прошлого года, и возникла следующая ситуация
акты и счета-фактуры выставляли заказчику за декады, соответственно в одном комплекте (акт+счет-фактура) могло быть несколько вагонов на разные направления в соответствии с заявкой заказчика.
например: документы на 50000 руб. в т.ч. НДС 0%, выставлено за 5 предоставленных под погрузку вагонов по цене 10000 руб. за каждый вагон.
и сейчас получилось так, что за 3 вагона комплект подтверждающих документов собран, а за 2 вагона - нет...
как поступить в такой ситуации правильно?
начислять 18% со всей суммы счета-фактуры (с 50000 руб.)??
или можно "разделить" (расчетным методом) - например за 30000 - подтвержденные, а на 20000 начислить НДС?