БП (Бухгалтерия предприятия) 1 C: Бухгалтерия 8.2 требование-накладная

[Jacklyn15]

Вот что пишет.
Проведение документа: Требование-накладная 00000000006 от 31.03.2013 12:00:03
Строка: 1
Не списано 1 шт товара Амортизатор кабины, счет учета 10.05
Проведение документа: Требование-накладная 00000000006 от 31.03.2013 12:00:03
Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Амортизатор кабины, счет учета 10.05

[MarinaAnna]

Jacklyn15, Вы так и не ответили, в документе Требование-накладная вы делаете выбор номенклатуры по строчкам заходя в справочник номенклатуры ? или кнопкой подбор, на фото красным обведено. Пользуетесь этой кнопкой ? Полностью лист не получилось скопировать, но если нажать на эту кнопку, то справа откроется окно для подбора номенклатуры, если там настроить, то будет показывать кол-во, если у вас там нет кол-ва по данной позиции, то ищите куда эта номенклатурная единица делась, просто так она исчезнуть не может
1 фото кнопка подбора
2 фото это табличка которая при нажатии кнопки подбор откроется справой стороны

[MarinaAnna]

Сообщение от Jacklyn15

Проведение документа: Требование-накладная 00000000006 от 31.03.2013 12:00:03
Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Амортизатор кабины, счет учета 10.05

И что документ вообще не проводится ? Он у вас приходовался с НДС, т.е. с/фактура была на этот товар ? счет учета НДС был прописан, в накладной ставка НДС стоит ? в номенклатуре данные об НДС стоят ? Фирма на ОСНО или ..... ? Товар был получен от фирмы, которая на ОСНО ? Если товар был получен от фирмы ОСНО, не зависимо какое налогообложение у вас, данные с/ф поставщика прописаны, счет учета НДС прописан ?

[Jacklyn15]

Сообщение от MarinaAnna

И что документ вообще не проводится ? Он у вас приходовался с НДС, т.е. с/фактура была на этот товар ? счет учета НДС был прописан, в накладной ставка НДС стоит ? в номенклатуре данные об НДС стоят ? Фирма на ОСНО или ..... ? Товар был получен от фирмы, которая на ОСНО ? Если товар был получен от фирмы ОСНО, не зависимо какое налогообложение у вас, данные с/ф поставщика прописаны, счет учета НДС прописан ?

Я делаю выбор номенклатуры кнопкой подбор, количество вижу. У нас фирма на ЕНВД (НДС включен в стоимость). Теперь я разобралась, у нас бухгалтер, когда ставил на приход материалы оставил галочку, где цены и валюта с НДС, а надо НДС включать в стоимость. Вот мне и не дает списать, хочет НДС. Я попробовала поставить на приход с НДС, включенным в стоимость, а затем все списать, у меня все программа все провела. А бухгалтер сейчас сидит все приходы правит. Спасибо за помощь.

[MarinaAnna]

Сообщение от Jacklyn15

Я попробовала поставить на приход с НДС, включенным в стоимость

Ну да, если НДС входит в стоимость то нужно ставить галку НДС включен в стоимость

[Jacklyn15]

Сообщение от MarinaAnna

Ну да, если НДС входит в стоимость то нужно ставить галку НДС включен в стоимость

А вот по этому вопросу можете подсказать. Если мы на ЕНВД находимся (работаем без НДС), то при поступлении материалов, где "Цены и валюта", какие галки мы должны ставить? Где налоги и проводки.

[MarinaAnna]

Я все галки ставлю, сейчас скрин покажу, чтобы было легче объяснять, по какой причине все галки ставлю

[MarinaAnna]

Галки Цены и валюта

[MarinaAnna]

Первая галка Учитывать НДС, вы ведь товар в большинстве своем покупаете с НДС, в приходной накладной счет учета НДС прописывается, даже если вы не НДСники, но суммы НДС на 19 счет попадать не будут, а будут учитываться в стоимости товара, если вы поставите галку НДС включать в стоимость, при налогообложении ЕНВД и УСН, где вы не являетесь плательщиком НДС, эту галку нужно ставить обязательно.
А вот галку сумма включает НДС можете ставить, а можете не ставить, кому как удобней товар (материалы) приходовать. Я ставлю, потому что приход делаю так : номенклатурная единица (название товара, материала), кол-во, общая стоимость по позиции, тогда НДС у меня сам высчитывается. Если галку не ставить, то приходовать нужно : номенклатурная единица (название товара, материала), кол-во, Цена. Тогда прога сама высчитывает сумму без НДС, потом НДС, потом Итого.
У меня есть поставщики, которые счета выписывают Сумма 118 руб , в т.ч. НДС 18 руб, а есть поставщики, которые выписывают счет Итого сумма 100 руб, НДС 18 руб, Всего 118 руб и в этом случае в счете стоит по позициям суммы без НДС, а потом НДС сверху прикручивается, и уже прописывается сумма итоговая вместе с НДС. Но такой поставщик у меня один, конечно приходится без этой галки делать, руками же я не буду сидеть высчитывать суммы общие по позициям. Товар ввожу глядя на счет, потому что глазам легче, чем на накладную смотреть, но если по накладной, то ввожу не по цене единицы, а по общей цене этой единицы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Jacklyn15

Если мы на ЕНВД находимся (работаем без НДС)

А если бы вы были на ОСНО, то эту галку Включать в стоимость, вы бы не ставили, соответственно на склад приходовался бы товар уже без НДСа, а НДС откидывался бы на 19 счет, который вы потом бы предъявляли к вычету в налоговой декларации по НДС.