Ошибка при закрытии месяца

[АннаЗЗ]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. За прошлый период по налогу на прибыль, у нас был убыток. Эту сумму нужно списать???? Начала закрывать месяц, программа выдала следующую ошибку: "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"

Эти проводки в ручную делаются??? Программа 1С:8.

[Ян@]

Сообщение от АннаЗЗ

Эти проводки в ручную делаются??

Да просто ручной операцией за 31.12.12

[АннаЗЗ]

А то что мы уже закрыли период и отчетность сдали годовую. На это не повлияют проводки таким числом - 31.12.12г??????

[АннаЗЗ]

Добрый день. Еще вопрос по этой теме. Мне нужно сумму убытка смотреть по оборотносальдовой ведомости счета 09, ту что у нас на конец года???

[Ян@]

Сообщение от АннаЗЗ

А то что мы уже закрыли период и отчетность сдали годовую. На это не повлияют проводки таким числом - 31.12.12г??????

Нет. Оборотка у вас не изменится, т.к. вы перекидываете по сч.09 только между аналитиками, а сч.97 вообще проходит только по НУ

Сообщение от АннаЗЗ

Мне нужно сумму убытка смотреть по оборотносальдовой ведомости счета 09, ту что у нас на конец года?

да, сумму на конец года, только это не убыток - а ОНА с суммы убытка (т.е. 20%)