декларация по налогу на прибыль в 1с7

[Н@дя]

Здравствуйте, помогите плиз.
при формировании декларации по налогу на прибыль в 1с7 не сохраняется раздел"Расчет налога на прибыль". Появляется сообщение, выбрать вариант. Но сохраненных вариантов в появившемся окне нет. как быть? хотя с первого листа сохранила вариант ОСНОВНОЙ.

[Аланда]

Н@дя, признак налогоплательщика поставили? У всех остальных листов выбран вариант Основной и тоже стоит признак налогоплательщика?.

[Н@дя]

да, признак налогоплательщика ставлю, но начиная с листа "Расчет налога на прибыль", вариант ОСНОВНОЙ не выбирается вообще. поэтому не сохраняется

[Veselenochka]

Н@дя, сохраните любой другой вариант, а потом выберете создать новый и прога подкинет вариант основной

[Аланда]

Кнопка выбора варианта неактивна вообще,или в выборе нет варианта Основной? тогда выбирайте Создать новый.
Написала про код налогоплательщика потому,что была подобная ситуация и дело было именнов том,что в одном листе не проставили этот код.Если совсем не получается,попоробуйте сформировать новую декларацию на другое число,начиная с Титульного листа.
Можно предварительно удалить этот вариант ,зайдя в раздел Обслуживание сохраненных данных,а потом сформировать новый отчет.

[Гавр]

нужно ли делать начисление Налога на прибыль проводкой 99,1- 68,4?
формируя отчетность за 2 квартал я этого не сделал, полагая, что операция "закрытие месяца" это сделает. В итоге у меня в ОПУ в графе Текущий налог на прибыль - ноль, при том что в декл. по прибыли -налог есть.
Предыдущий бухгалтер тоже проводку не делал, и прибыль и налог у него при этом был.
Получается - мы неправильно формируем отчетность?
И можно ли доначислить этот налог в 3 квартале?
Подскажите, пжст!

[Аланда]

Сообщение от Гавр

нужно ли делать начисление Налога на прибыль проводкой 99,1- 68,4?

Я считаю,что нужно именно для того,хотя бы ,чтобы он попадал в отчет о прибылях и убытках

Сообщение от Гавр

можно ли доначислить этот налог в 3 квартале?

предпочитаю начислять его каждый квартал.

[Гавр]

Аланда)) я Вас понял

т.е. я исказил отчетность. чем это чревато для меня и компании и что мне делать сейчас?
доначислить какими проводками?

[Аланда]

Сообщение от Гавр

доначислить какими проводками?

Можно последним числом последнего дня квартала бухгалтерской справкой
д99.1-к68.4.1,я еще делают проводку по К Н15 (счет налогового учета).
НО такая проводка возможна только,если вы не применяете ПБУ18/02

Сообщение от Гавр

исказил отчетность. чем это чревато для меня и компании

Думаю,ничем,в отчетности за 9 месяцев все будет нормально.ИМХО

[Гавр]

Ок. теперь по суммам могу ли уточнить.

допустим, за 1 кв, 100 тр.
за 2 кв -нарастающим 300тр.
за 3 кв будет 500.
за 9 мес сделаю начисление 500 т.р.
а по итогам года, допустим 700 тр. , т.о. нужно будет делать начисление за вычетом 9 мес, т.е. 200 тр?

[Аланда]

Сообщение от Гавр

за 9 мес сделаю начисление 500 т.р

Если это сумма нарастающим итогом,тогда правильно.

Сообщение от Гавр

итогам года, допустим 700 тр. , т.о. нужно будет делать начисление за вычетом 9 мес, т.е. 200 тр?

Тоже правильно.
Только не понимаю,почему бы вам не начислить за каждый квартал отдельно,чтобы было видно,сколько начислено,сколько уплачено.Ведь сейчас у вас,наверно,идет переплата по налогу,потому что платили за 1 и 2 квартал,а начислений не делали.

[Гавр]

Аланда, начисление втретьем квартале я так и сделаю, отдельными строками в бухсправке по каждому кварталу,т.е. 100- за первый, 200- за втророй и допустим, 200 за третий..
ну да, так и есть, переплата есть по 68,4..

[Аланда]

Сообщение от Гавр

я так и сделаю, отдельными строками в бухсправке по каждому кварталу,

Тогда и переплата уйдет.

[KarinaB5]

Аланда, у меня ситуация похожая как у предыдущего только я не поставила проводку по налогу на прибыль, не в била в ручную д.99 к 68 в 3квартале 2012 г. и уже сдала баланс годовой, как исправить ошибку?