Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Бюджетный учет


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.07.2013, 18:29   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 155
Спасибо: 0
По умолчанию отражение зарплаты (больничный)

Здравствуйте! я к вам с глупостью..
посадили меня на з/п.. делаю док-т "отражение зп в учете".. в мае был больничный.. его нужно отразить двумя строчками? за счет соц.страха и за счет работодателя?
ээ... у меня обороты не идут по 302.13.. сумма ЗКР одна (-НДФЛ), а сумма этого док-та другая..
LuLukka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 09:24   #2
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

Значит, что-то неправильно делаете:
30302830-30213730 1000 р. Начислили больняк в части ФСС
40120211-30211730 500 р. Начислили больняк в части работодателя
30213830-30301730 130 р. удержали НДФЛ с первой суммы
30211830-30301730 65 р. удержали НДФЛ со второй сумммы

В итоге на выплату должно уйти 870 р. + 435 р., тогда обороты будут равны
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 10:27   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 155
Спасибо: 0
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

Цитата:
Сообщение от GlebHappy Посмотреть сообщение
Значит, что-то неправильно делаете:
30302830-30213730 1000 р. Начислили больняк в части ФСС
40120211-30211730 500 р. Начислили больняк в части работодателя
30213830-30301730 130 р. удержали НДФЛ с первой суммы
30211830-30301730 65 р. удержали НДФЛ со второй сумммы

В итоге на выплату должно уйти 870 р. + 435 р., тогда обороты будут равны
спасибо. исправлюсь.
LuLukka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.08.2013, 14:57   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 155
Спасибо: 0
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

напишу здесь, чтобы "эфир не засорять""
нашла зкр на больничный. сумма без учета ндфл.. а ндфл с больничного не уплачен.. но естьзкр на общ ндфл (с зп сотрудников).. думаю, сделать уточнение.. но как в 1с это оформить? уменьшить пп ндфл на сумму соответствующую? и продублировать ее просто с той же датой, но с отд суммой ндфл с больничного?

ии.. эээ.. заморочилась с суммой подоходного.. это будет общая сумма ? или же ее н. разбивать на 2 части? ка ндфл с больн-го работодателя и фсс? нет же? усложняю..
и в камине как? там тоже нет ндфл с больничного..
и отчетность сдана.. все корректировать? уточнять?
LuLukka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 14:59   #5
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

Отчетность пересдавать не надо.
1) Направляете уведомление на частичное уточнение 211 на 213 (в части НДФЛ с больничного)
Затем датой принятия уведомления:
2) Сторнируете уточняемую заявку/платежку/кассовое выбытие
3) Разносите с учетом уточнения
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 15:25   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 155
Спасибо: 0
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

Цитата:
Сообщение от GlebHappy Посмотреть сообщение
Отчетность пересдавать не надо.
1) Направляете уведомление на частичное уточнение 211 на 213 (в части НДФЛ с больничного)
Затем датой принятия уведомления:
2) Сторнируете уточняемую заявку/платежку/кассовое выбытие
3) Разносите с учетом уточнения
спасибище) а то сторнирование меня оч смущало (изначально так думала)
LuLukka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 11:50   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 155
Спасибо: 0
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

знаете, что.. а было моног больничных в 12 и 11 годах.. и ндфл с них не платился.. его просто пускали в зп... это значит, мне лучше так оставить?
LuLukka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 11:51   #8
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

LuLukka, НДФЛ не платился ВООБЩЕ? Или НДФЛ не распределялся между 211 и 213?
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.08.2013, 12:06   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 155
Спасибо: 0
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

Цитата:
Сообщение от GlebHappy Посмотреть сообщение
LuLukka, НДФЛ не платился ВООБЩЕ? Или НДФЛ не распределялся между 211 и 213?
не распределяется. всегда с 211 ст.
LuLukka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 12:08   #10
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

LuLukka, ну и начхать, главное, что налоговая свое получила
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 08:20   #11
игрок
 
Аватар для Джокер
 
Регистрация: 27.11.2012
Сообщений: 788
Спасибо: 50
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

а как насчет Росфиннадзора?! им важно по какому КОСГУ идут выплаты
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 12:07   #12
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: отражение зарплаты (больничный)

Джокер, так кассовый расход в итоге не изменится
Предположим, что у нас больняк на 300 р. по 211 и на 700 р. по 213
Первый случай (не распределяли):
213 сотру на руки 700 р.
211 сотру на руки 170 р.
211 ИФНС 130 р.
Второй случай (распределяли)
211 сотру на руки 261 р.
211 ИНФС 39 р.
213 сотру на руки 609 р.
213 ИФНС 91 р.
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отражение зарплаты генерального директора DDDguy Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 30 01.07.2013 13:32
Отражение зарплаты в регламентированном учете в ЗУП и 1С Бухгалтерия предприятия8.2!! Аннгелина Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 9 16.03.2013 17:09
отражение зарплаты регламентиров. учета 1С8 NataZ Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 29.09.2011 15:22
Как сформировать отчет Отражение зарплаты в регл учете в разрезе по подразделениям? olgahachnew Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 1 25.03.2011 14:35
Отражение зарплаты в регл.учете Натусик пумпусик Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 5 27.08.2010 13:44


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot