Научите. Подскажите.

[MarinaAnna]

Операция 1 - 613600
Операция 23 - 236000
Итого : Кт 90.1 = 849600
849600 /118 * 18 = 129600 руб счет 90.3
Вот откуда у тебя операции по 91.1 и 91.2 ?
У меня там только начисленные проценты поставщика и начисленные проценты по депозиту, а у тебя откуда ?
У меня там только цифры
Дт 62 Кт 91.1 = 3400
Дт 55.3 Кт 91.1 = 2700
Дт 91.2 Кт 68 = 4300
Дт 91.2 Кт 60 = 2360
Дт 91.2 Кт 66 = 3748

У тебя выручка 236000 по операции № 23, а НДС 3 тыс 600 руб , а должно быть ?
236000/118*18 = 36 тысяч, т.е с тремя ноликами, а у тебя два ноля.

[Lilysha]

Сообщение от MarinaAnna

...Вот откуда у тебя операции по 91.1 и 91.2 ?

У меня также как у тебя, только я везде нолей наляпала, ужас и я сама себя запутала.