Нулевая декларация по НДС

[8АннА8]

Первый раз буду сдавать налоговую декларацию, и, хотела бы узнать. Получается так, что НДС от реализации равен сумме налога, подлежащего вычету. Получается, что декларация будет нулевой?
Это нормально вообще?
И как заполнять декларацию в случае, что это нормально?)

[LiGro]

8АннА8, а что вас смущает, у вас вычеты превысили или равны начисленным??

[8АннА8]

Равны.
Меня пока что все смущает в отчетах)

[LiGro]

8АннА8, значит у вас 0, но сразу говорю что могут у налоговой возникнуть вопросы по поводу высокого удельного вычета по НДС, но эт не страшно, предоставите копии доков ( надеюсь у вас все в порядке) и напишите почему так получилось! У вас какой вид деятельности?

[8АннА8]

Оптовая торговля.
Так не хочется никакой лишней волокиты Но с документами все в порядке.
А как тогда заполнять декларацию?
И уточнения с документами только после вопросов налоговой уже предоставлять надо?

[Аланда]

Сообщение от 8АннА8

Меня пока что все смущает в отчетах

Меня,откровенно говоря,тоже смутил бы чистый 0 по НДС.Напишите,как вы посчитали этот НДС.Какая сумма НДС по реализации,какая по покупкам (не только по товарам,ведь еще ,наверно и другие расходы были с НДС,например,аренда),были ли авансы от покупателей и все ли он закрылись отгрузками в течение квартала

[8АннА8]

НДС по реализации 139 487, так же по покупкам 139 487. Аренды не было, иных затрат тоже. Авансов не было.

[Аланда]

Вы продали товар за ту же цену,что и купили,если получился одинаковый НДС по реализации и по покупкам.?

Сообщение от 8АннА8

НДС по реализации 139 487, так же по покупкам 139 487.

[АннаН]

Если бы я была инспектором, точно бы заинтересовалась такой декларацией

Как у вас так вышло?

[LiGro]

Сообщение от Аланда

Вы продали товар за ту же цену,что и купили,если получился одинаковый НДС по реализации и по покупкам.?

поддерживаю вопрос
8АннА8, ответьте на него.

[Larky]

Сообщение от 8АннА8

НДС по реализации 139 487, так же по покупкам 139 487.

Прямо рубль в рубль? Что-то слишком гладко получается... Наверняка что-то не так посчитали... Или все 914414.78 руб. от реализации пошли на закупку нового товара?

[8АннА8]

Извините за беспокойство, все пересчитала сегодня утром на свежую голову, все нормально получилось. Спасибо большое за ваши вопросы, без вас бы не разобралась.

[Аланда]

Сообщение от 8АннА8

все нормально получилось

что получилось теперь и в чем была ошибка?

[8АннА8]

Банальная ошибка по невнимательности. Считала по сути одни и те же цифры. Сейчас НДС к уплате в бюджет чуть больше 7000 р.

[LiGro]

8АннА8, ну хорошо что разобрались! Нало впредь быть повнимательней!

[8АннА8]

Буду) Просто в первый раз отчеты, сижу глаз не подымая, вот и запуталась.
У меня остался последний отчет и опять беда. Не могу единственную цифру посчитать.
Делаю налоговую декларацию по налогу на прибыль. Не могу разобраться из чего складываются "расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации". Устала уже все соотносить, уже и налоговый кодекс в этой части прочла и все равно не соображаю.
У меня есть отчеты за прошлые периоды и я по сути сижу их и пересчитываю на прошлые кварталы, что бы понять как сейчас считать. А вот с этим пунктом разобраться не могу.

[Аланда]

Сообщение от 8АннА8

"расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации".

Какие вообще у вас есть расходы,кроме закупки товара ( покупная стоимость проданного товара пойдет в расходы),например,з/п,взносы с з/п( они тоже пойдут в расходы),что еще есть?

[НастяНН]

сформировала оборотно-сальдовую ведомость ?

[8АннА8]

з/пл не было, есть расходы на транспортные услуги, принтер покупали, компьютерное оборудование. Оборудование для работы: кофемолка и кофемашина. Расходы на услуги банка. И уплата налогов: соц. страх, вр. нетрудоспособность, ОМС, в ПФР, налог на прибыль в ФБ и бюджет субъектов, НДС, НДФЛ. И взыскание еще есть одно для налоговой.

[Аланда]

Сообщение от 8АннА8

есть расходы на транспортные услуги, принтер покупали, компьютерное оборудование. Оборудование для работы: кофемолка и кофемашина.

Я бы проверила и ваш НДС снова,у вас достаточно много покупок,кроме самого товара,не получится ли он к возмещению,а не к уплате.Вы писали,что

Сообщение от 8АннА8

иных затрат тоже

,а что же это все вышеперечисленное,если не затраты?! Если даже вы их не списываете в расходы для прибыли,но НДС (если,он,конечно есть в этих покупках) тоже должен учитываться в вычетах.

Сообщение от 8АннА8

Расходы на услуги банка. И уплата налогов: соц. страх, вр. нетрудоспособность, ОМС, в ПФР

учитываются в расходах