Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Организация зарегистрирована 20 мая, 2 квартал сдала нулевые отчеты т.к. деятельности не было. Сейчас готовлю отчет за 3 квартал. Если НДС и Прибыль считать методом начисления, то у меня возникает НДС к уплате 5000 руб., и убыток 60 000 руб. Есть у меня одна сделка не оплаченная на 34000 и зарплата не выплаченная 15 000. Могу ли я НДС посчитать методом начисления и принять эту сделку к учету, а Прибыль - кассовым методом, и сделку эту принять только после оплаты??? Может сумбурно немного написала, надеюсь поймете.
Последний раз редактировалось Городская черта; 17.10.2013 в 15:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Городская черта, см.статью 273
1 Цитата:
Цитата:
Что вас смущает,большой убыток ? Даже ,если уберете эту реализацию из доходов и уменьшите расходы,все равно можете выйти на убыток.Вы же новая организация и убыток вполне возможен в первом квартале реальной деятельности,глваное,чтобы все было правильно посчитано и подкреплено документально.ИМХО |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Городская черта (17.10.2013) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Уверены)))) У нас всего выручка 500 000 составила с начала работы. Боюсь я как-то убыток показывать.....не любят в налоговой это дело. Красиво хотелось сделать, чтобы НДС не слишком грабительский заплатить, да убытки не показывать.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Городская черта, за счет чего такой большой убыток при такой реализации,если не секрет.позволяю себе такой вопрос,потому что у вас все равно могут попросить пояснительную к декларации с таким убытком,где вы распишете свои доходы и расходы,конечно,укрупненно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Мы транспортная компания, так называемая "табуретка". У нас нет своего транспорта, мы просто связующее звено между владельцами грузов и владельцами транспорта. И естественно, мы чтобы оказать транспортные услуги заказываем их у сторонних организаций. Разница - наш доход. А убытки такие по причине того, что я еще з/п 15 000 начислила, но не выплатила, литературу бухгалтерскую купила под отчет, а деньги не сняла и вот сделку одну не оплатила, хотя нам ее оказали. Ну и так по мелочи набралось.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Я бы обратила внимание именно на этот момент,будет ли у вас в дальнейшем достаточно дохода,чтобы не выходить на убыток ,то есть,достаточна ли ваша наценка на услуги сторонних организаций,чтобы покрыть все остальные расходы,кроме оплат транспортникам.Сейчас ,в начале пути,самое время проанализировать свои расходы
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Городская черта (17.10.2013), Джессика (17.10.2013) |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Это "политические" сделки были, только налоговая уши не надрала бы за такое и нормуль
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
А по вопросу мне ответить может хоть кто-нибудь? Можно или нет? Уже просто даже интересно)))
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а как невыплата зарплаты, не оплаченная сделка и не снятый подотчет влияют на убыток?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Ну как, номинально расход учитывается для целей налогообложения, а реально деньги не были потрачены. Вот допустим, если бы я кассовым методом налог на прибыль рассчитывала, то убыток мой был бы минимален т.к. эти суммы перешли бы в квартал, в котором я их выплатила бы. Но в этом случае у меня НДС к уплате будет не 5 000, а 10 000. Если я его тоже кассовым методом рассчитаю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ндс кассовым методом не считают
прибыль можно кассовым, если по выручке не вылетаете
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот его вы точно не можете считать кассовым методом!- а про прибыль я написала,что,если выручка позволяет и в УП прописан кассовый метод учета доходов и расходов,применяйте его.Только в декларациях по НДС и прибыли,как мне кажется, будут расхождения в выручке,что обязательно снова вызовет вопросы со стороны налоговиков.
Последний раз редактировалось Аланда; 17.10.2013 в 18:44. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Городская черта (18.10.2013) |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Раньше вроде НДС можно было тоже либо кассовым либо начисления. А смысл тогда выбирать метод расчета налога на прибыль, если НДС можно только методом начисления и разница в выручке вызовет вопросы???? Решила показать убыток, и так и так получается засада.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
на вопросы можно ответить
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 17:13 |
Постановление Пленума ВАС №57 от 30.07.2013г о применении 1 части НК РФ | vsv-boss | Налоги и право. Юридические вопросы. | 5 | 15.07.2015 08:03 |
Учет процентов по договору займа | бухСв | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 09.03.2014 14:09 |
НДФЛ учитывается в расходах при расчете налога на прибыль? | Nadinkaa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 11.07.2013 11:57 |
Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 09:11 |