возврат товаров от покупателя ,неплательщика НДС

[Aneska]

Добрый день!
Очень нужна помощь,сама запуталась окончательно/чем больше читаю материала по данной теме тем больше вопросов:
МЫ -плательщики НДС,покупатель-на ЕНВД...мы продали покупателю продкту питания,по договору часть нереализованных продуктов ,по которым истекаетсрок годности покупатель может вернуть....покупатель возвращает нам часть продуктов,оформляет товарную накладную на возврат и естественно не выделяет в ней НДС...в нашей бухгалтерим 1с 8 оформили возврат документом "возврат товаров от поставщика"...как быть с НДС,ведь сч/ф на возврат он не выставил...читала...что нужно выставить корр.сч/ф и она отразится в книге покупок....если можно напишите поэтапно какими операциями в 1с 8 это сделать...пробовала выставить корр.сч/ф на основании "возврат от покупателя"-не дает это сделать...и как правильно в таком случае учесть данный возврат /именно касаемо НДС/ спасибо!

[Ян@]

К сожалению на основании возврата покупателя нельзя ввести кор.сч-ф. Да вы можете учесть этот НДС.
Можно использовать документ Корректировка реализации с видом корректировка по соглашению сторон ... тогда будет возможность выставить корр.сч-ф.

[Aneska]

тогда в этом случае какой алгоритм действия?...поправьте меня если я что то не верно написала - "возврат от покупателя" /только в нем нужно выделять НДС или нет? ведь покупатель нам накладную на возврат без ндс выставил/ - потом "корректировка реализации" меняем только НДС-потом корр.сч/ф....и эта корр.сч/ф должна попать в книгу покупок?

[Aneska]

и второй вариант..как в нашей ИФНС предлагают - если товар уже был принят покупателем и это не брак,то он возвращает нам его как обратную реализацию...и соответственно не о каком возврате НДС не идет речь...т.к. покупатель на ЕНВД....но в таком случае при вовзрате сумма выручки сторнируется на всю сумму /т.е. содержит в себе выделенный ндс/ .а это занижает НОБ по налогу на прибыль...посоветовали сделать на эту сумму бух.справку и отнести разницу на прочие расходы не уменьшающие прибыль..это верно?

[Aneska]

а если проводить не возвратом ,а самостоятельной реализацией от покупателя-то вообще фигня как то получается...получается ,что сб/ть товара будет наша же реализованная стоимость да еще и с ндс в ней

[Veselenochka]

Сообщение от Aneska

и второй вариант..как в нашей ИФНС предлагают - если товар уже был принят покупателем и это не брак,то он возвращает нам его как обратную реализацию...и соответственно не о каком возврате НДС не идет речь...т.к. покупатель на ЕНВД..

к сожалению это правильный вариант

[Aneska]

а как быть тогда с НДС которая сидит в сумме?....как провести в 1с...мои размышления такие:например...мы реализовали товар : 10р.+5р.НДС=15р. "возврат от покупателя" - 15р./без выделения ндс/ -программа сторнирует красным 90/1-62 -15руб. и сб/ть 41-92/2 - тоже красным.....а куда девать эти 5руб? ведь по идее мы должны сторнировать только 10р....оформить бух справкой? какая проводка тогда будет....или я не правильно думаю?

[Aneska]

а если делать обратную реализацию так вообще, что то не то выходит..получается проводка 41-60 - 15 руб....т.е. сб-ть товара попадает 15р....а это наша сб/ть+торг.наценка +ндс....?????

[Aneska]

если кому не сложно напишите пж-та алгоритм действия /ввода докумнтов/ в 1с 8 при 2 случаях; 1. недовоз,брак /когда право соб-ти на товар не перешло/ и 2 . возврат товара по договору от пок-ля не плательщика НДС....буду очень благодарна за помощь..а то я уже запуталась((