Расхождение налоговой базы по НДС и прибыли

[MarinaAnna]

Сообщение от Annet Z

а проанализировать книгу продаж очень сложно - 3 000 страниц

Это что у вас за квартал столько документов ? что книга продаж получается на 3 тыс страниц ?
Как проанализировать НДС, вам CIMA написала. Процесс долгий и нудный, но зато поймете почему расхождение.
А по 90.1.1 сумма и какой НДС на 90.03 у вас правильный ? Если сумму по Кт 90.01.1 разделить ручками на 118 и умножить на 18, сумма по Кт 90.03 соответствует той, которую вы на калькуляторе посчитали ?

Сообщение от CIMA

Дальше в EXEL делайте анализ

Я также делаю, когда по какой то причине сумма НДС по 90.03 не соответствует той, которую руками посчитала.

[Annet Z]

Сообщение от MarinaAnna

Это что у вас за квартал столько документов ? что книга продаж получается на 3 тыс страниц ?
Как проанализировать НДС, вам CIMA написала. Процесс долгий и нудный, но зато поймете почему расхождение.
А по 90.1.1 сумма и какой НДС на 90.03 у вас правильный ? Если сумму по Кт 90.01.1 разделить ручками на 118 и умножить на 18, сумма по Кт 90.03 соответствует той, которую вы на калькуляторе посчитали ?

Я также делаю, когда по какой то причине сумма НДС по 90.03 не соответствует той, которую руками посчитала.

По 90.03 все идет копейка в копейку