Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые форумчане, пож-та помогите разобраться с сф на аванс: Наша фирма оплатила аванс поставщику за будущую поставку товара (в договоре указано что предоплата 100%), на следующий день поставщик отгрузил товар, должен ли поставщик выдать мне сф на аванс? Я думаю, что да, несмотря на то что отгрузка произошла в том же периоде что и оплата аванса, но поставщик так не считает, дали мне сф на разницу и то не могу понять как они ее высчитали. Что делать дальше как доказать что они не правы, спасибо заранее. или может все таки я ошибаюсь???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Формально вы правы,что в случае обязательной предоплаты по договору поставщик обязан выдать вам авансовый счет -фактуру,а затем при отгрузке счет-фактуру на реализацию.Поставить НДС к вычету по авансовому счету-фактуре вы имеете право,но тогда при получении счф по реализации,вы должны будете НДС по авансовому счф включить в книгу продаж для восстановлении ранее принятого НДС,отсюда вопрос: насколько вам необходимо принимать к вычету НДС по авансовому счф,если и предоплата и отгрузка проходят в одном периоде.
Если правильно все посчитано,то вам могли выдать счф на отгрузку и авансовый счет-фактуру на разницу между суммой предоплаты и суммой отгрузки,потому что именно эта сумма остается предоплатой на неопределенный срок вплоть до следующей отгрузки.Хотя ,если предоплата была в сумме 100% и отгрузка на ту же сумму,непонятно,откуда взялась разница.И еще одно,деньги,которые вы заплатили в виде аванса,поставщик мог получить к себе на р/с именно в день отгрузки и тогда для него эта сумма не будет авансом и авансовый счф выдавать он не обязан,потому что формируется авансовый счф не по дате вашего платежного поручения и списания с вашего счета,а на дату поступления денег на р/с поставщика. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Да, я согласна с Вами, что дата аванса -это дата поступления на р/с денежных средств иногда и так бывает что поступление и выписка накладных торг-12 в один и тот же день, но иногда и на вторые и третьи сутки, а проверить их выходит их никак нельзя что ли, или заказать акт сверки там будет видно дату зачисления аванса. Вот конкретный пример из жизни: сальдо в нашу пользу 2466,66. далее наша оплата 23105 от 09.01.2013г, далее по акту сверки приход товара на сумму 23105 от 10.01.13г. если по логике то у них и на самом деле и не могло быть аванса т.к. деньги скорее всего к ним поступили на р/с 10-го числа и зависит еще и от времени т.к. 8-ка. но они почему то дали мне на это п/п авансовую сф на сумму 11432, вот как она у них получилась? эта сумма, поэтому я пишу непонятные суммы и т.д. в том же духе.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Анастасия М., я бы проверила начальное сальдо,то есть взаиморасчеты до
09.01.13,у вас оно 2466,66 ( фактически аванс поставщику),потому что ваша предоплата 23105 закрылась сразу же 10.01,а вам выдали счф совсем на другую сумму ,значит у них числится авансом бОльшая сумма.ИМХО |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
а вы в программе проводили такие сч-ф? всё нормально потом зачитывается? вообще, я считаю что сч-ф должна выдвваться на всю сумму аванса, независимо от отгрузки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Balyakina, я написала "могли",потому что
Естественно,что счет фактура выдается на весь полученный аванс,но бывают случаи,когда пришел платеж на некую сумму,часть из которой это оплата уже произведенной отгрузки,а часть -предоплата под следующую отгрузку.В этом случае разбиваю платеж на две части при проведении выписки,одна часть на 62.1 в оплату отгрузки,другая часть на 62.2 как предоплата. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
ну и ещё по этому вопросу:
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||||||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
БП (Бухгалтерия предприятия) 1С Бух.8 ред.3.0 Регистрация счетов-фактур на аванс | Lady Anna | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 04.10.2013 07:53 |
Счета-фактуры на аванс | _Buhgalter | Общая система налогообложения (ОСНО) | 62 | 26.07.2013 09:35 |
Аванс с зарплаты | Инкишна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 24.05.2012 12:34 |
Аванс | КсюХа3131 | Начисление заработной платы | 19 | 11.11.2011 21:36 |
счет-фактура на аванс | Наталья13 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 21.07.2011 15:29 |