Командировочные расходы!

[БухЮлия]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сотрудника направили в командировку. Билет и гостиницу оплачивала с р/с. Доки на билет и гостиницу есть, сотрудница принесла электронный билет и чеки на такси и проезд по городу на метро.
Чеки на такси и метро я провожу, а вот как быть с электронным билетом? Проводить его или нет? По факту я его оплатила и закрывающие доки есть, но ведь работник должен отчитаться что действительно летал. Вообщем проблема с электронным билетом. Если можно, то и проводки напишите плиз. (я думаю что билет можно отнести на затраты (26 счет))

[Луна]

БухЮлия, подтверждением того, что он летал является посадочный талон. Ну и для успокоения души подколите к авансовому отчету копию этого билета. А второй раз проводить его не нужно, Вы его проводите через сч60 (ну или куда Вы там отнесли оплату за него), а там уже списываете.
На какой счет относить расходы по командировке Вам же виднее.
Только Вы знаете зачем он летал и на какой счет идут расходы по этому сотруднику.

[БухЮлия]

Спасибо большое )