Форум: Расчет НДС и прибыль!!! Форум Главбух

БухЮлия · 21.11.2013, 16:04

Добрый день!
Такая ситуация. Мы зарегистрировались в июне 2013 г., фирма которая нас регистрировала, уверила нас что уведомление о переходе на УСН она подавала, но документального у нас подтверждения не было. И тут на днях выяснилось, что мы на общем режиме

Арестовали счет за несвоевременную сдачу отчетности (
В общем нужно посчитать НДС и прибыль.
Подскажите пожалуйста как посчитать. Я не имею никакого представления как это делать.

LiGro · 21.11.2013, 16:17

БухЮлия, а вы у той фирмы не просили заявление о применении УСНО??? Штрафы будут, и нужны цифры как посчитать вашу прибыль и НДС! Хотя в двух словах, есть реализация ( вы вообще покупателям с НДС выставляли или без??) начнем с этого! Вы ведь думали что находитесь на УСНО!

БухЮлия · 21.11.2013, 17:24

Цитата:

Сообщение от LiGro

БухЮлия, а вы у той фирмы не просили заявление о применении УСНО??? Штрафы будут, и нужны цифры как посчитать вашу прибыль и НДС! Хотя в двух словах, есть реализация ( вы вообще покупателям с НДС выставляли или без??) начнем с этого! Вы ведь думали что находитесь на УСНО!

Конечно просили! Они говорят что все уведомления отдавали директору, а у нас такой директор, что мог и потерять...звонила в налоговую, сказали что мы не проходим как упращенцы.
В 3 кв. реализации не было. Били только поступления.
Но в 4 кв. нам уже оплачивали покупатели, без НДС ((( как быть? надо пересчет делать?
Вы напишите какие оборотки надо сформировать...

LiGro · 21.11.2013, 20:35

БухЮлия, еслиб они отдавали и подавали заявление ( мне кажется что их вина что не подали, так как даже если ваш директор и потерял это заявление, в налоговой оно регистрируется) но эт уже не важно! Вы главное сейчас до 31.12.13 подайте заявление о переходе на УСНО! Подавайте за 3 кВ нулевую НДС и прибыль! 4 квартал правьте! Попросить у ваших поставщиков ( думаю что они с НДС) выслать доки почтой ( 3 кВ) чтоб принять НДС в 4 кВ без проблем! Перещелкать доки покупателям, либо доначислить НДС либо включить в стоимость отгрузку и перещелкать доки покупателю! Пишите примерный цифры отгрузки и покупки ( надеюсь с НДС)

БухЮлия · 22.11.2013, 10:10

Цитата:

Сообщение от LiGro

БухЮлия, еслиб они отдавали и подавали заявление ( мне кажется что их вина что не подали, так как даже если ваш директор и потерял это заявление, в налоговой оно регистрируется) но эт уже не важно! Вы главное сейчас до 31.12.13 подайте заявление о переходе на УСНО! Подавайте за 3 кВ нулевую НДС и прибыль! 4 квартал правьте! Попросить у ваших поставщиков ( думаю что они с НДС) выслать доки почтой ( 3 кВ) чтоб принять НДС в 4 кВ без проблем! Перещелкать доки покупателям, либо доначислить НДС либо включить в стоимость отгрузку и перещелкать доки покупателю! Пишите примерный цифры отгрузки и покупки ( надеюсь с НДС)

Хорошо что конец года, можно уведомление на УСН подать )) это радует. А НДС и прибыль сдам как посчитала. По прибыли убыток, а НДС к возмещению ) Вот налоговая будет рада )

LiGro · 22.11.2013, 10:13

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

а НДС к возмещению )

будут камералить!

Аланда · 22.11.2013, 10:13

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

Вот налоговая будет рада )

Она -то будет рада,а вам предстоит сдача всех документов для проверки правильности расчета возмещения.

БухЮлия · 22.11.2013, 10:21

Цитата:

Сообщение от Аланда

Она -то будет рада,а вам предстоит сдача всех документов для проверки правильности расчета возмещения.

НДС к возмещению 1 541,00 руб. Мне кажется из за полутора тысяч рублей ни кто проверять не будет. Да и у меня там 4 документа всего.

LiGro · 22.11.2013, 10:22

БухЮлия, будут!

Аланда · 22.11.2013, 10:31

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

Мне кажется из за полутора тысяч рублей ни кто проверять не будет

Камеральная проверка проводится по всем декларациям и чаще всего,если нет очевидных ошибок, документы не требуются,но есть статья 88 НК,где написано

Цитата:

8. При подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная налоговая проверка проводится с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом, на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком в соответствии с настоящим Кодексом.

Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса правомерность применения налоговых вычетов.

Я ни в коем случае вас не пугаю,просто предупреждаю,что документы будут затребованы,но ,если

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

там 4 документа всего.

вам не составит труда их предоставить

Мне вот только интересно,как вы рассчитали налоговую базу по НДС,из которой вычитаете НДС по покупкам,вы же не выделяли НДС в документах реализации.Вы считали,добавляя НДС сверх указанной цены или НДС в том числе,и документы переделывали,как советовала LiGro.?

БухЮлия · 22.11.2013, 10:31

Цитата:

Сообщение от LiGro

БухЮлия, будут!

Да ну и пусть камералят. Зато дирик будет знать что надо все делать нормально, а не через одно место.

Б_С_К · 22.11.2013, 10:33

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

НДС к возмещению 1 541,00 руб.

Да не показывайте Вы лучше возмещение , Вам же будет спокойнее

БухЮлия · 22.11.2013, 10:35

Мне вот только интересно,как вы рассчитали налоговую базу по НДС,из которой вычитаете НДС по покупкам,вы же не выделяли НДС в документах реализации.Вы считали,добавляя НДС сверх указанной цены или НДС в том числе,и документы переделывали,как советовала LiGro.?[/QUOTE]
За 3 кв. реализаций не было, было 4 прихода, где общий НДС составил 1541,00
Я делала так: 90.03-19.03-19.04, вот и получилось что 0-1541,00

Аланда · 22.11.2013, 10:37

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

За 3 кв. реализаций не было, было 4 прихода, где общий НДС составил 1541,00

Поняла

БухЮлия · 22.11.2013, 10:38

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Да не показывайте Вы лучше возмещение , Вам же будет спокойнее

А как тогда быть если у меня документы проходят сентябрем? Поступить как советовала LiGro???
Подавайте за 3 кВ нулевую НДС и прибыль! 4 квартал правьте! Попросить у ваших поставщиков ( думаю что они с НДС) выслать доки почтой ( 3 кВ) чтоб принять НДС в 4 кВ без проблем!

Аланда · 22.11.2013, 10:48

БухЮлия, совет не по теме,если хотите процитировать какую-то часть чужого сообщения,выделите ее курсором и нажмите "Цитата выделенного" (находится под слева под вашим ником и данным о регистрации

Аланда · 22.11.2013, 10:58

БухЮлия, теперь по теме.В принципе ,нет ничего страшного,если в первый квартал вашей деятельности по декларациям получится небольшое возмещение НДС и ,скорее всего,небольшой убыток по прибыли,потому что хотя бы расходы на банк,если нет никаких других расходов,но будут,а реализации в 3 квартале не было. Это объяснимо ,протсо есть налоговые инспекции,которые в обход закона иногода просто требуют убрать возмещение и убыток,поэтому вам и посоветовали сдать нулевые декларации,но вам решать,как поступить.
А вот с четвертым кварталом все сложнее,нужно принимать решение более серьезное,как начислять НДС по реализации,вычисляя его "в том числе" в уже оформленных документах реализации ,тогда для покупателей ничего не изменится,кроме того,что они получат еще возможность учесть НДС,или начислить его сверх цены,тогда покупателям придется доплачитвать,и маловероятно,что все пойдут на это.И срочно перевыставляйте счета тем,кто еще их не оплатил,чтобы в них уже был НДС.ИМХО

БухЮлия · 22.11.2013, 11:02

По прибыли довольно серьезный убыток, где то 184 000 р.

Аланда · 22.11.2013, 11:03

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

где то 184 000 р.

Откуда такой убыток?? Что вы включили в расходы при полном отсутствии реализации? Какой вид деятельности у вас?

БухЮлия · 22.11.2013, 11:03

упс...где то 140 000 р.

21.11.2013, 16:04	#1
БухЮлия статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.10.2013 Сообщений: 290 Спасибо: 0	Расчет НДС и прибыль!!! Добрый день! Такая ситуация. Мы зарегистрировались в июне 2013 г., фирма которая нас регистрировала, уверила нас что уведомление о переходе на УСН она подавала, но документального у нас подтверждения не было. И тут на днях выяснилось, что мы на общем режиме Арестовали счет за несвоевременную сдачу отчетности ( В общем нужно посчитать НДС и прибыль. Подскажите пожалуйста как посчитать. Я не имею никакого представления как это делать.

21.11.2013, 16:17	#2
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Расчет НДС и прибыль!!! БухЮлия, а вы у той фирмы не просили заявление о применении УСНО??? Штрафы будут, и нужны цифры как посчитать вашу прибыль и НДС! Хотя в двух словах, есть реализация ( вы вообще покупателям с НДС выставляли или без??) начнем с этого! Вы ведь думали что находитесь на УСНО! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

21.11.2013, 20:35	#4
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Расчет НДС и прибыль!!! БухЮлия, еслиб они отдавали и подавали заявление ( мне кажется что их вина что не подали, так как даже если ваш директор и потерял это заявление, в налоговой оно регистрируется) но эт уже не важно! Вы главное сейчас до 31.12.13 подайте заявление о переходе на УСНО! Подавайте за 3 кВ нулевую НДС и прибыль! 4 квартал правьте! Попросить у ваших поставщиков ( думаю что они с НДС) выслать доки почтой ( 3 кВ) чтоб принять НДС в 4 кВ без проблем! Перещелкать доки покупателям, либо доначислить НДС либо включить в стоимость отгрузку и перещелкать доки покупателю! Пишите примерный цифры отгрузки и покупки ( надеюсь с НДС) __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

22.11.2013, 10:22	#9
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Расчет НДС и прибыль!!! БухЮлия, будут! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

22.11.2013, 10:35	#13
БухЮлия статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.10.2013 Сообщений: 290 Спасибо: 0	Re: Расчет НДС и прибыль!!! Мне вот только интересно,как вы рассчитали налоговую базу по НДС,из которой вычитаете НДС по покупкам,вы же не выделяли НДС в документах реализации.Вы считали,добавляя НДС сверх указанной цены или НДС в том числе,и документы переделывали,как советовала LiGro.?[/QUOTE] За 3 кв. реализаций не было, было 4 прихода, где общий НДС составил 1541,00 Я делала так: 90.03-19.03-19.04, вот и получилось что 0-1541,00

22.11.2013, 10:58	#17
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Расчет НДС и прибыль!!! БухЮлия, теперь по теме.В принципе ,нет ничего страшного,если в первый квартал вашей деятельности по декларациям получится небольшое возмещение НДС и ,скорее всего,небольшой убыток по прибыли,потому что хотя бы расходы на банк,если нет никаких других расходов,но будут,а реализации в 3 квартале не было. Это объяснимо ,протсо есть налоговые инспекции,которые в обход закона иногода просто требуют убрать возмещение и убыток,поэтому вам и посоветовали сдать нулевые декларации,но вам решать,как поступить. А вот с четвертым кварталом все сложнее,нужно принимать решение более серьезное,как начислять НДС по реализации,вычисляя его "в том числе" в уже оформленных документах реализации ,тогда для покупателей ничего не изменится,кроме того,что они получат еще возможность учесть НДС,или начислить его сверх цены,тогда покупателям придется доплачитвать,и маловероятно,что все пойдут на это.И срочно перевыставляйте счета тем,кто еще их не оплатил,чтобы в них уже был НДС.ИМХО

22.11.2013, 11:02	#18
БухЮлия статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.10.2013 Сообщений: 290 Спасибо: 0	Re: Расчет НДС и прибыль!!! По прибыли довольно серьезный убыток, где то 184 000 р.

22.11.2013, 11:03	#20
БухЮлия статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.10.2013 Сообщений: 290 Спасибо: 0	Re: Расчет НДС и прибыль!!! упс...где то 140 000 р.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Расчет НДС за квартал.	oksss87	НДС	1	26.12.2013 12:47
Как правильно расчитать налог на прибыль и ндс	Yulvena	Общая система налогообложения (ОСНО)	9	12.12.2013 20:09
Пропорциональный расчет НДС?	Natali2013	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	28.09.2013 15:57
НДС при закупке товара за ниличный расчет	Almires	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	12	22.02.2013 15:03
Вычет по НДС и налог на прибыль.	Friend23	Общая система налогообложения (ОСНО)	4	02.10.2012 15:59