Если не возмещать НДС, то как лучше сделать??

[Melis]

Сообщение от Maria Demasheva

1. Вы проводите накладную, она подтверждает ваши расходы и переход права собственности. Сч.ф это только налоговый документ, который подтверждает ваше право на вычет НДС. Поэтому фактуру вы проводите, но вычет по ней не принимаете по любой причине - некорректно заполнена, счетная ошибка итд. Проводки:
44 60
19 60
91 19 вместо 68 19

2. Часть суммы потерять опять же только по сч.ф, т.е вы просто ошиблись когда вычет НДС делали, вместо 100р зачли 25р.
44 60
19 60 100р
91 19 25р потеряли вычет
68 19 75р применили вычет

Я вот не очень пойму, а какой операцией создается проводка 91 19? Как?)
68 19-при проведении счет-фактуры, а 91 19?)

Если я во втором квартале так все оформлю(решу часть НДС принять к вычету в другом квартале), в-третьем-реализации не было, то можно ее принять к вычету в 4-м квартале??? и какой операцией напишите, пожалуйста, я с такой ситуацией еще не сталкивалась

[Entry]

Сообщение от Melis

....а какой операцией создается проводка 91 19? Как?
68 19-при проведении счет-фактуры, а 91 19?...

Такая проводка через бухгалтерскую справку Операции, введенные вручную.

Но, если вы хотите, что то не брать в зачет в текущем периоде, а потом взять позднее.
То коллега советовала как раз такой вариант.
Просто не берете в зачет и оставляете на 19сч какую-то сумму, а потом позднее включаете в книгу покупок и на 68сч.

На 91 счет списываете, если НДС вообще "лишний" и не будете его брать в зачет.

[Лориккк]

Сообщение от Entry

Но, если вы хотите, что то не брать в зачет в текущем периоде, а потом взять позднее.
То коллега советовала как раз такой вариант.
Просто не берете в зачет и оставляете на 19сч какую-то сумму, а потом позднее включаете в книгу покупок и на 68сч.

На 91 счет списываете, если НДС вообще "лишний" и не будете его брать в зачет.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при таком варианте нужно просто при проведении счет-фактуры убрать галочку "отразить вычет НДС"? Тогда, если я правильно поняла эта сумма ндс повиснет на 19 счете? В будущем, если не брать эти суммы к вычетам, то можно сделать документ "списание ндс" на 91.02 (прочие расходы не принимаемые к НУ)?
Вообще, в принципе, если мы не учтем "потеряем" вычеты, есть ли какие нибудь штрафы для юр лица? ( я тут читала темку, что налоговая, наоборот, просила уточненку нулевую, только чтобы не возмещать налог, хотя с документами все было нормально. Так может они вообще закроют глаза на это?
Спасибо.