ООО на УСНО 6% работало как на ОСНО

[Любопыт]

Добрый вечер.Ситуация следующая: ООО на УСНО 6% начало работать с заказчиками как будто это НДСная фирма (бухгалтер сказала ,что ничего противозаконного нет в том что мы будем работать по такой схеме,т.к. мы НДС будем платить как положено),произошло следующее.Фирма держатель основных средств работала 8 месяцев по такой схеме,пока бухгалтер не сказала,что произошла ошибка и входящий НДС с наших расходов к вычету принят не будет,соответственно сумма к уплате получается больше 500 т.р.
Как быть в данной ситуации,посоветуйте пожалуйста.Боюсь,что счёт в любой момент заморозить могут,не очень в этом понимаю.

[ptihka]

Добрый вечер.
При УСН принять к вычету входной НДС нельзя, бухгалтер Вам правильно сказала, жаль только, что так поздно.

[Любопыт]

Сообщение от ptihka

Добрый вечер.
При УСН принять к вычету входной НДС нельзя, бухгалтер Вам правильно сказала, жаль только, что так поздно.

Это теперь я уже знаю,что посоветуйте???

[ptihka]

Сообщение от Любопыт

Это теперь я уже знаю,что посоветуйте???

Сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2013г. и уплатить 1/3 в бюджет.

[Аланда]

Боюсь,что к Уснщикам ,выставлявшим счета-фактуры с НДС,неприменим
пункт 1 ст.174 об уплате НДС равными долями,а к ним относится другой пункт

4. Уплата налога лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса, производится по итогам каждого налогового периода исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

пункт 5 ст.173

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).

[Любопыт]

Я правильно понял,что проще продать фирму,чем оплатить 500 т.р. Пока что для меня эта сумма налога не по карману )))

[Славок]

Мы сталкивались с подобной ситуацией, если Ваш покупатель адекватный и с ним можно договориться:
1. они не проводят выписанные счет-фактуры у себя и не берут НДС к возмещению
2. готовите письма на покупателя, что счета на оплату выставляли ошибочно, по "неграмотности" бухгалтера и считать оплату как без НДС

[Любопыт]

Покупатель адекватный,вот только он естественно попросит минусовать сумму НДС из стоимости за весь период работы,поэтому такая идея не имеет особого смысла (((

[Славок]

Если у Вас есть партнер на НДС - услуги, попробуйте договориться, чтобы они оказали Вашему покупателю услуги в 4 кв 13 или в 1 кв 14, я бы попробовал в этом направлении...

[Славок]

Сообщение от Славок

Если у Вас есть партнер на НДС - услуги, попробуйте договориться, чтобы они оказали Вашему покупателю услуги в 4 кв 13 или в 1 кв 14, я бы попробовал в этом направлении...

Потом взаимозачет