Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от EFA

и поставщик вернул неизрасходованную сумму (документ "поступление на р/с", 3 000р, реквизит "возврат от поставщика", проводка Д51 К60.02).

Попробуйте в справочнике Статьи движения денежных средств создать новую статью : Возврат денежных средств от поставщика Вид движения денежных средств Прочие поступления по текущей деятельности. В банковской выписке Движение денежных средств выбирайте эту статью, т.е. Возврат денежных средств от поставщика. Если вы указываете договор не по умолчанию, а конкретный, то обязательно, чтобы был прописан именно этот договор. Затем перепроведите все документы по этому поставщику и Вашу предоплату и поступление товаров и услуг и возврат от них денег.

Сообщение от EFA

Соответственно, документ "поступление товаров и услуг" оформлен на сумму 7 000р. (проводки Д60.01 К 60.02 *Д91.02 К 60.01).

Только я вот не поняла почему такие проводки , Дт 60.01 Кт 60.02 это понятно.
А вот почему Дт 91.2 Кт 60.1 вот это непонятно. Они вам выполнили услугу, почему вы отнесли эту услугу на внереализационный расход ? Почему не на Дт 20, 26 или 44 Кт 60.1 ? по какой причине на Дт 91.2 ???