Взаимозачет

[nastiapa]

Здравствуйте, подскажите в таком вопросе. У нас две организации ООО (УСН доходы-расходы).Организация 1 сдает помещение организации 2,по договору аренды.На обе организации были выставлены счета,одна организация заплатила за другую безналом,а документы были сделаны на две организации. Как мне это провести в бухгалтерии. Можно вообще нет такой взаимозачет сделать? Если это возможно,то как? Зарание всем спасибо!

[ILD17]

Если 1 передает аренду 2, то кто им выставил обоим?

[nastiapa]

Организация 1 собственник.Помогите пожалуйста

[ILD17]

Я не совсем понимаю вопрос, но в общем плане:
- Составляете договор займа между организациями и в нем указываете, что сумма займа перечисляется третьей организации в счет погашения долга. Теперь ваши организации должны расплатится между собой.
- Вторая организация сама оплачивает за себя, у первой сумма переплаты становится предварительной оплатой (авансом).
- Если ваши организации должны друг другу по другим договорам, то составляете соглашение о взаимозачете, что одна организация в счет долга по другому договору оплачивает аренду.

[Аланда]

Сообщение от ILD17

Я не совсем понимаю вопрос

присоединюсь,тоже не поняла,кто и кому выставляет счета и на какие две организации были сделаны документы,я не вижу в вопросе третьей организции

[nastiapa]

Организация 1 сдает организации 2 в аренду здание (по договору аренды),мы заказали в Линк-сервисе счета на обе организации,но оплатили со счета организации 2.Товарные накладные были сделаны на обе организации

[Аланда]

Сообщение от nastiapa

заказали в Линк-сервисе счета на обе организации,

Кто такой Линк-сервис?
почему он выставлял счета на обе организации,если организация №2 арендует помещение у организации №1?

Сообщение от nastiapa

Товарные накладные были сделаны на обе организации

Какие товарные накладные могут быть при аренде помещения?
Ну,а общую схему взаимозачетов вам уже написали ( сообщение от ILD17),главное разобраться,кто , кому и за что должен,чтобы произвести зачет при оплате за другую организацию.

[nastiapa]

у нас две действующие организации,Линк-сервис-электронная отчетность

[Аланда]

Сообщение от nastiapa

у нас две действующие организации,Линк-сервис-электронная отчетность

тогда вариант

Сообщение от ILD17

- Если ваши организации должны друг другу по другим договорам, то составляете соглашение о взаимозачете, что одна организация в счет долга по другому договору оплачивает аренду.