Что у меня не так в начислении зарплаты

[Yliya15]

з/плата выплачена в декабре 2013, а налог оплачен уже в январе 2014. вот и получается, что на 01.01.2014 у меня висит сальдо по сч. 70 на сумму удержанного налога. Теперь я 68 закрою, а вот сальдо 70 куда девать? Возможно я не правильно начисление сделала?
Д91 К70 начислена
Д 70 К 50 выплачена
Д70 К 68 удержан налог
вот и сальдо остается после такого начисления

[Entry]

Сообщение от Yliya15

з/плата выплачена в декабре 2013, а налог оплачен уже в январе 2014. вот и получается, что на 01.01.2014 у меня висит сальдо по сч. 70 на сумму удержанного налога. Теперь я 68 закрою, а вот сальдо 70 куда девать? Возможно я не правильно начисление сделала?
Д91 К70 начислена
Д 70 К 50 выплачена
Д70 К 68 удержан налог
вот и сальдо остается после такого начисления

Попробуйте проводки со своими суммами расписать, например,

Д 91 К70 начислена зп 113р
Д 70 К 50 выплачена зп 98р
Д 70 К 68 удержан налог 15р
и
Д 68 К 51 оплата налога 15р

Все закрывается в результате. Может имеет смысл проверить аналитику и перепровести документы, проверив при этом бухгалтерские итоги, дату актуальности, вкл/выкл проводки итд.

[Yliya15]

Всё, разобралась, спасибо!!!