Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
В марте мы списали
Дт 91.02 Кт 08.3 некий результат работ (разработки) 1000 Сейчас октябрем делаем сторно Дт 91.02 Кт08.3 -1000 Дт 04 Кт 08.3 (переводим это в немат. актив) Дт.91 Кт 97 списывать будем пять лет |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если нет других оборотов по 91сч, которые перекроют сторно в этом месяце, когда было это сторно, то обороты выравняются по 91сч при Закрытии месяца. Можете уже сделать ЗМ за октябрь и посмотреть результат по 91сч.
Последний раз редактировалось Entry; 14.02.2014 в 14:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если у вас все внутри года т.е март 13г и октябрь 13г, то сторно 91сч будет закрыто через Закрытие мес.
Если смущает вас именно краснота в ОСВ, то сделайте не сторно, а обратную проводку через доходы Д 08 К 91.1. Но, в этом случае минус в том, что всю аналитику надо ввести корректно вручную, при сторно на основании документа - аналитика копируется автоматически. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
ОСВ за какой период?
Если это обороты год и есть входящее сальдо по 91сч на начало года по разным субсчетам, то похоже, что надо сделать реформацию баланса за прошлые периоды и там где у вас галочки и нет аналитики - выбрать ее и перепровести документы соответственно, включая закрытие месяца. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как грамотно закрыть расходы, 84 или 86 счет? | Annette_m | Учет в НКО | 1 | 05.03.2014 16:37 |
не могу закрыть 26 счет | Жабина Оксана | Общая система налогообложения (ОСНО) | 45 | 28.03.2012 15:57 |
Больничный начался в 30.12.2010 а сколько за счет работодателя, 3 или 2 дня ? | Александер555 | Больничные листы | 39 | 17.02.2011 07:06 |
отправила деньги не на тот лицевой счет | teleologiya | Расчеты | 4 | 07.06.2010 09:35 |
Подскажите как правильно закрыть счет 40 | Ирина83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 17.01.2010 19:46 |