Декларация УСН дох-расх

[tany_10-04]

УСН дох-расх.
1 кв. налог - 148000 (оплачен)
2 кв. налог - 813 ( не опл.)
3 кв. налог - 10 000 (не опл.)
По концу года получился налог 80 000, который больше минимальног. Т.е. к уплате - 80000. Но в 1 кв. уже уплчен аванс в размере 148000! Т.о. налог к возврату 148000-80000= 68000.
Вот у меня и был вопрос - какие ставить числа по строкам 030,040,050, чтобы выйти на возврат - 68000!

[бусиНка-вера]

Сообщение от tany_10-04

УСН дох-расх.
1 кв. налог - 148000 (оплачен)
2 кв. налог - 813 ( не опл.)
3 кв. налог - 10 000 (не опл.)
По концу года получился налог 80 000, который больше минимальног. Т.е. к уплате - 80000. Но в 1 кв. уже уплчен аванс в размере 148000! Т.о. налог к возврату 148000-80000= 68000.
Вот у меня и был вопрос - какие ставить числа по строкам 030,040,050, чтобы выйти на возврат - 68000!

Я так поняла у вас усн (д-р)?
По стр. 030 - ставится начисленный за первый квартал налог ((Д-Р) *15%)
040 - за полугодие (д-р *15 % за минусом начисленного по стр. 030),
050 - за 9 месяцев, аналогично. Если получается убыток, то ставится начисленным 0.
Начисленный. Не уплаченный.
Поправте, если не права.

[tany_10-04]

Вот я так и сделала.... По электронке у меня приняли отчет. Ведь они проверяют соотношеня контрольных точек!
Получилось, что за за 2 кв. - 0 и за 3 кв. - 0, а если нарастающим, то везде по 148000, т.е. цифра 1 кв.!