Счет 26 как закрывается?

[Sorokina Uliya]

Подскажите, у меня такой вопрос, счет 26 на какой счет должен списываться? 20 у меня закрывается на 90,4 при формировании "Закрытие месяца" а 26 не закрывается, хотя галочку я ставлю. Что мне делать? И еще вопрос, та сумма которая скапливается на счете 19 она же наверно тоже должна как то списываться? Закрытием месяца ничего не происходит.

[Бух.]

Проще всего сч.26 закрывать ,используя метод директ-костинг, на 90.08(управленческие расходы) ,тогда все общехозяйственные расходы включаются в себестоимость реализованной продукции. В 1С есть галочка для выбора директ-костинга ,когда формируешь учетную политику предприятия.
По поводу счета 19-не совсем понятно. Просто сообщение напечатано в разделе УСН. Вы делали реализацию с НДС? Вообще,чтобы закрылся сч.19,необходимо сформировать все регламентные документы по НДС. Только по идее вы же должны работать без НДС...

[Sorokina Uliya]

Тык мы и работаем без НДС, но по входящим документам НДС есть и он там отражается. скажите а где именно в 1С документ "Учетная политика". А нельзя сделать операцию в ручную и списать с 26 на 90,8?

[Бух.]

Конечно, можно и вручную бухгалтерской справкой.
А где находиться учетная политика,я могу сказать точно только для 1С 8.0, в 7.7 не помню. Но мне кажется вам всё-равно надо внимательно посмотреть все настройки, т.к. если режим налогообложения в программе выбран УСНО,то НДС включается в стоимость материалов и сч.19 не формируется.