Платежи по ндфл

[buh777]

Коллеги , ситуация следующая : оплатили НДФЛ за декабрь частично ,остальную часть заплатили 25 февраля. Включается ли в отчет 2-НДФЛ эта сумма уплаты?

[Аланда]

Сообщение от buh777

Включается ли в отчет 2-НДФЛ эта сумма уплаты?

Включайте,вы же уплатили необходимую сумму до сдачи индивидуальных сведений.ИМХО

[Helga17]

Добрый день! Подскажите как быть. Арендуем у директора авто. Весь 13 год ар. плата начислялась но не уплачивалась. 1С начисленный НДФЛ ставит как удержанный. В справке за2013 год Начислено 10 000, удержано 10 000, перечислено 8000 (то есть перечислен НДФЛ только с зп., а не с аренды). Сегодня подписали ему в оплату всю аренду за 2013г. Что писать в платежке? Перечисление НДФЛ за 2013? но доход-то получен в 2014... запуталась(((

[Аланда]

Helga17, я бы включала в справку перечисленный НДФЛ,вы же еще не сдавали ИС по НДФЛ,а к моменту сдачи налог будет уплачен.Мы же включаем в ИС налог ,уплаченный в январе за декабрь.Но это мое ИМХО.Посмотрим,что скажут другие форумчане

[Helga17]

В том то всё и дело... У нас 2НДФЛ уже сдан... В противном случае даже не заморачивалась бы(

[Аланда]

Сообщение от Helga17

У нас 2НДФЛ уже сдан...

И что вы показали в ИС,не перечисленный ,но удержанный НДФЛ по аренде?
Сейчас вы формируете справку для сотрудника?

[Helga17]

Ну просто 1 С по-другому не сформирует... Затраты в расход, НДФЛ как удержанный... Получилось, что начислено и удержано, больше чем перечислено на сумму НДФЛ по аренде. Сейчас мы ему долги по аренде закрываем. день дохода-день уплаты НДФЛ. Думаю как платежку сделать... И со справками за 13 год как быть((