20 счет не списывается на 90 в 1С -8

[Jyl]

вот именно мистика. Я уже и это делала, останавливается на июле и все. Уже и выходила из программы и заходила и комп перезагружала. Снова перепроводила.

[Jyl]

Вы знаете зашла в регламентные операции. "признание расходов на приобретение ОС для УСН там есть за июль и стоит с галкой проведенным, но почему то в закрытие м-ца он не попадает.

[Jyl]

[ATTACH]ОСВ90.xls[/ATTACH]Перепровести наконец-то получилось. посмотрите пожалуйста оборотки по 20 и 90

[Entry]

Сообщение от Jyl

Вы знаете зашла в регламентные операции. "признание расходов на приобретение ОС для УСН там есть за июль и стоит с галкой проведенным, но почему то в закрытие м-ца он не попадает.

А если нажать на ДК в Регламентных операциях на этом документе, там есть проводки/движения по регистрам?

[Jyl]

я так понимаю, что при начисление з/п и налогов у меня субконто другое. Подскажите как исправить

[Jyl]

нажала, как Вы подсказали по поводу признания расходов за июль, проводок нет. Но все как не странно при закрытии месяца закрылось, но при закрытии м-ца этой позиции как не было так и нет, а в регламентных операциях почему то присутствует, но без проводок.

[Entry]

Сообщение от Jyl

я так понимаю, что при начисление з/п и налогов у меня субконто другое. Подскажите как исправить

Для того, чтобы исправить надо понять логику, по которой вы разбиваете номенклатурные группы и подразделения.
У вас все расходы прямые и косвенных вообще нет т.е не выделяете аренду, ЗП администрации итд?
Или это упрощенный учет для МП и поэтому только 20й счет?

[Jyl]

сначала делила, а потом мне подсказали, что можно не делить и стала все учитывать на 20 счете. Можно я Вам отправлю оборотку за год и Вы посмотрите 20 счет. Насколько я понимаю у меня не должно быть остатка на конец периода по этому счету. Правильно ли я понимаю, т.к. все документы и оплаты по этому счету прошли. Единственное то что он не переходит на 90.оборотка.xls