Форум: Строка 2400 и счет 84 Форум Главбух

Ланасан · 21.03.2014, 12:40

Помогите, пожалуйста, разобраться. Наводя «порядок» в учете были обнаружены расходы прошлых лет, которые почему то не списались. (ООО на УСН 15%) Скорее всего это не правильно, но я решила от них «избавиться» проводкой 44 прочие расходы - 91.02. Реформацией баланса все закрылось. Но, делая отчет о фин. результате, появилась разница между чистой прибылью (строка 2400) и счетом 84, как раз на сумму не списанных расходов. Что сделать, чтоб это исправить?

LiGro · 21.03.2014, 12:45

Попробуйте отменить закрытие месяца ( в том в котором произошло списание это в расходы) и заново перепровести месяца.

Ланасан · 21.03.2014, 12:53

Это то, что я сделала в первую очередь. Не помогло.

LiGro · 21.03.2014, 12:56

Ланасан, а расходы у вас на 44 счете висели незакрытыми, ну на остатке, обычно 44 закрывается, у меня такое было я проводила все месяцы, откуда пошел этот остаток, потом все закрылось, и что это за расходы? Вы через операцию вручную провели списание этих расходов,,

Ланасан · 21.03.2014, 13:05

44 весь закрыт.

Цитата:

Сообщение от LiGro

Вы через операцию вручную провели списание этих расходов

Да. Может быть как то в бух справке не правильно записано? Дт 44 (Прочие расходы) Кт 91.02 (Прочие косвенные расходы)

LiGro · 21.03.2014, 13:12

Ланасан, а вы вообще смотрели что это за расходы, хотя уже..

Цитата:

Сообщение от Ланасан

Кт 91.02 (Прочие косвенные расходы)

может поставить 91.2 не учитываемые

Вес`на · 21.03.2014, 13:13

Цитата:

Сообщение от Ланасан

я решила от них «избавиться» проводкой 44 прочие расходы - 91.02

какая интересная проводка....и в Д и в К расходы...это вы незакрытый 91-ый так решили закрыть ?

LiGro · 21.03.2014, 13:14

Вес`на, так я поняла у нее 91 счет весь закрылся

Цитата:

Сообщение от Ланасан

Реформацией баланса все закрылось.

Ланасан · 21.03.2014, 13:25

Цитата:

Сообщение от LiGro

может поставить 91.2 не учитываемые

Только что попробовала так сделать, ни чего не изменилось.

LiGro · 21.03.2014, 13:27

Ланасан, у вас точно закрылся 91 счет после реформации, на 44 счете ничего не осталось,,,

Вес`на · 21.03.2014, 13:28

реформацией он закрылся, когда проводку ручную Д44 К91 сделали ))) я бы пошла по пути который ты предложила изначально

Цитата:

Сообщение от LiGro

Попробуйте отменить закрытие месяца ( в том в котором произошло списание это в расходы) и заново перепровести месяца.

да и вообще бы все закрытия до конца года перепровела, убрав конечно эту ручную проводку. Тем более, что ни на что это не повлияет, а ошибка может и уйти.

Ланасан · 21.03.2014, 13:28

А как выложить документы? Подскажите, пожалуйста. Было бы наглядно видно.

Ланасан · 21.03.2014, 13:34

Цитата:

Сообщение от Вес`на

убрав конечно эту ручную проводку

Так сделала, все получилось.!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!

LiGro · 21.03.2014, 13:35

Вес`на, согласна с тобой на все 100, я б то же перепровела все месяцы, только сотря еще в каком году.

21.03.2014, 12:40	#1
Ланасан статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.04.2009 Сообщений: 462 Спасибо: 0	Строка 2400 и счет 84 Помогите, пожалуйста, разобраться. Наводя «порядок» в учете были обнаружены расходы прошлых лет, которые почему то не списались. (ООО на УСН 15%) Скорее всего это не правильно, но я решила от них «избавиться» проводкой 44 прочие расходы - 91.02. Реформацией баланса все закрылось. Но, делая отчет о фин. результате, появилась разница между чистой прибылью (строка 2400) и счетом 84, как раз на сумму не списанных расходов. Что сделать, чтоб это исправить?

21.03.2014, 12:45	#2
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Строка 2400 и счет 84 Попробуйте отменить закрытие месяца ( в том в котором произошло списание это в расходы) и заново перепровести месяца. __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

21.03.2014, 12:53	#3
Ланасан статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.04.2009 Сообщений: 462 Спасибо: 0	Re: Строка 2400 и счет 84 Это то, что я сделала в первую очередь. Не помогло.

21.03.2014, 12:56	#4
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Строка 2400 и счет 84 Ланасан, а расходы у вас на 44 счете висели незакрытыми, ну на остатке, обычно 44 закрывается, у меня такое было я проводила все месяцы, откуда пошел этот остаток, потом все закрылось, и что это за расходы? Вы через операцию вручную провели списание этих расходов,, __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

21.03.2014, 13:27	#10
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Строка 2400 и счет 84 Ланасан, у вас точно закрылся 91 счет после реформации, на 44 счете ничего не осталось,,, __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

21.03.2014, 13:28	#12
Ланасан статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.04.2009 Сообщений: 462 Спасибо: 0	Re: Строка 2400 и счет 84 А как выложить документы? Подскажите, пожалуйста. Было бы наглядно видно.

21.03.2014, 13:35	#14
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Строка 2400 и счет 84 Вес`на, согласна с тобой на все 100, я б то же перепровела все месяцы, только сотря еще в каком году. __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
БП (Бухгалтерия предприятия) строка 2400 в отчете о прибылях ?	Julli	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	0	12.11.2013 15:47
Лизинг. Счет затрат по амортизации	Alise1211	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	07.05.2013 20:14
Ремонт в счет арендной платы	Полина Андреевна	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	08.06.2011 10:06
Расчетный счет в банке	cimi	Общая система налогообложения (ОСНО)	4	15.06.2010 15:42
отправила деньги не на тот лицевой счет	teleologiya	Расчеты	4	07.06.2010 10:35