Отражение генподряда в бухучете.

[Екатерина 33]

Здравствуйте! Мы выполняем генподрядные работы, субподрядчику. Сумма генподрядных работ 100 000,00 руб, Акт выполненных работ, счет фактура и формы КС будут на 100 000 руб. А оплата будет 96 000,00, т.к. они оставляют 4% от суммы себе, что прописано в договоре. Я впервые с этим сталкиваюсь, работаю в строительстве недолго. Каким образом отразить это в бухучете? А как же оплата и работа,а долг за ними так и останется?
По бухучету работа на 100 а оплата 96?

[Veselenochka]

непонятно кто вы - генподрядчик или субчик?

[MARIN)]

Сообщение от Екатерина 33

т.к. они оставляют 4% от суммы себе,

они -Генподрядчики должны вам- Субподрядчику выписать акт на генподрядные услуги 4% - 4 тыс от суммы договора(100 тыс) и с-факт и провести взаимозачет на эти 4 % также по акту. А вы у себя проведете этот акт как услуги сторонней организации на 20 счет в себестоимость работ и зачет на 4 тыс у вас в БУ будет так дт.60 кт.62