НДС??? Подскажите!!!

[BESTia]

Я заношу выписки в 1 С...У меня написано в назначении платежа: НДС с комиссии банка...Как ее провести правильно??? Снято с р/сч но куда??? На какой счет??? Подскажите???

[Галочка]

BESTia, если банк снял комиссию с НДС, то они должны выдать счет-фактуру. Я провожу как услуги сторонних организаций (банк оказал услугу, например за выдачу чековой книжки, или за составление платежного документа) и выдал счет-фактуру). А в выписке указываю счет 60 Расчеты с поставщиками.

[Platino]

Галочка, +1! Я тоже так делаю.
Не забудьте проверить, дал ли вам банк счет-фактуру ;)

[BESTia]

Ой, спасибо...нашла счет-фактуру...А как провести??? Я первый раз делаю отчетность, только начинаю работать... Д 60 Кт 51 это стоимость услуг, а НДС отделять??? Или общей суммой??? Как провести, подскажите???

[Platino]

В 1С заходите в Услуги сторонних организаций. Заполняете все. Проводка будет Дт 91/2 Кт 60 или 76 субконто "(наименование банка)". НДС должен там посчитаться. А когда делаете выписку банка, то будет проводка Дт 60,76 субконто "(наименование банка)" Кт 51 На общую сумму.

На примере:
Дт 91/2 Кт 60 100 руб.
Дт 19 Кт 60 18 руб.

Дт 60 Кт 51 118 руб.

[BESTia]

А в выписке они разделены...проводить Д60 к 51 общей суммой???

[Галочка]

BESTia,
можете общей суммой, можете построчно, но проводка все равно остается Дт 60 Кт 51 и на сумму и на НДС

[BESTia]

А по этой счет-фактуре оформляется книга покупок? У меня не выходит...

[Галочка]

Счет-фактура должна войти в книгу покупок.
Все остальное зависит от настроек программы.
Проверьте в услуге сторонней организации стоит ли галочка "Включить в книгу покупок". Стоит ли галочка в договоре (Основной договор) "Использовать документы для автоматического формирования книги покупок и книги продаж". Я убираю галочки и в договоре и в услуге, провожу услугу, и на основании услуги (клик правой клавишей мыши) ввожу запись в книгу покупок.

[BESTia]

У меня версия 7.7... Где там в услуге галочка об книге покупок? Если ввести на основании, то мне говорят, что выбранный документ не регистрирует сч\фактуру..., хотя она есть...А если кликнуть на сч\фактуру. то говорят, что по основному договору книга формируется автоматически...а у меня нет...ничего не получается...Мне надо к завтраму успеть сдать прибыль, а я май не могу закрыть...КАРАУЛ!!!!

[Галочка]

BESTia,
спокойствие, только спокойствие.
У меня тоже версия 7.7.
Зайдите в основной договор, в самом низу уберите галочку "Использовать документы для автоматического формирования книги покупок и книги продаж".
В услуге вы поставили галочку на счет-фактуре и записали ее номер и дату, ниже два окошка, второе из них "включить в книгу покупок" - отключаем галочку, проводим документ.
На основании этого документа делаем запись в книгу покупок

[BESTia]

Спасибо большое!!! Получилось занести теперь!!!

[BESTia]

Опять вопросик по НДС...У меня выписка из банка, что перечислен платеж для таможенного поста, я знаю, что это перечисление было за ввозной НДС...Как проводить выписку??? Подскажите проводки???

[*Ольга*]

BESTia, Журналы-Регламентные документы, сделайте документ "Формирование книги покупок"