НДС с услуг, оказанных нерезидентном, на территории РФ

[Entry]

Наталья Громова, вы делаете сч.ф по тому курсу, по которому платили 13.05.14г.
И потом, когда вы получили услуги 26.05.14г, курс у вас уже не меняется. Он фиксируется на дату получения аванса и больше не пересчитывается.
Т.е у вас уже нет разниц между суммой оплаты и стоимостью услуги, если была предоплата.

[Наталья Громова]

Спасибо!! 1С8 сама правильно посчитала...а Я что-то мудрить начала...

[Наталья Громова]

Сообщение от Entry

Наталья Громова, вы делаете сч.ф по тому курсу, по которому платили 13.05.14г.
И потом, когда вы получили услуги 26.05.14г, курс у вас уже не меняется. Он фиксируется на дату получения аванса и больше не пересчитывается.
Т.е у вас уже нет разниц между суммой оплаты и стоимостью услуги, если была предоплата.

Еще такой вопрос:
обратная ситуация: Нам не резидент 03/07/14 оказал услугу на 11800 евро, в т.ч. НДС 11800. 03/07/14 курс 40. Получается Начисляем НДС Д19 К76 1800*40=72000 рублей.

А оплачиваем мы не резеденту 15/07/14. И , соответственно, НДС тоже платим в бюджет 15/07/14. Но уже по курсу 41. И СФ выставляем этой же датой. Д76 К68 -1800*41=73800. Платим Д68 К51 -73800..

Получается разница между НДС 72000 от 03/07/14 (во время получения услуги) и 73800 от 15/07/14 (во время оплаты). Куда ее девать? На 91 счет, что ли списывать?

Заранее спасибо за ответ