Разные налоговые базы в декларациях НДС и прибыль.

[Куропатка]

Добрый день! Очень нужно услышать мнение экспертов и тех, кто сталкивался с подобным: разные цифры налоговой базы в декларациях на НДС и прибыль. За первый квартал они сдавались в авральном режиме, а сейчас, если формировать пробную декларацию за прибыль по полугодию, вместо прибыли вываливается УБЫТОК. Я так думаю, что ошибочно после формирования данных и сдачи декларации НДС были внесены изменения, результатом чего и стала разница сумм налоговых баз. Подскажите, я просмотрела все, что только можно было поменять. Хотя что можно быть поменять, кроме цен на покупку, я не знаю... Не имею представления, что еще можно предпринять! Буду очень благодарна за помощь!

[Вес`на]

Сообщение от Куропатка

разные цифры налоговой базы в декларациях на НДС и прибыль.

разные базы могут быть, если у вас были доходы, не облагаемые НДС

Сообщение от Куропатка

За первый квартал они сдавались в авральном режиме, а сейчас, если формировать пробную декларацию за прибыль по полугодию, вместо прибыли вываливается УБЫТОК.

убыток за полугодие тоже вполне возможен. А вообще непонятно, первый квартал у вас тоже уполз ? Если вы сейчас формируете декларации за 1кв. они у вас похожи на те, что сдали или совсем другие ?

[Louisa]

Куропатка, нужно полностью восстановить последовательность, перепровести, заново закрыть месяца и посмотреть что и где изменилось, только перед этим копию сохранить

[Б_С_К]

Сообщение от Куропатка

разные цифры налоговой базы в декларациях на НДС и прибыль

еще могут быть возвраты товара - в этом случае тоже базы не совпадут.
Экспорт - неподтвержденный и т.д.
В общем на пальцах понять не возможно, нужно смотреть

[Куропатка]

Сообщение от Вес`на

разные базы могут быть, если у вас были доходы, не облагаемые НДС

убыток за полугодие тоже вполне возможен. А вообще непонятно, первый квартал у вас тоже уполз ? Если вы сейчас формируете декларации за 1кв. они у вас похожи на те, что сдали или совсем другие ?

Спасибо за ответ!
Вы оказались правы, если сейчас формирую пробную декларацию за 1й квартал, цифры просто невообразимые...
НДС:
был - 22 021
стал - 1 766
Прибыль:
была: 21 050
стала: 29 188
У меня главная цель: прийти к тому, чтобы налоговые базы по НДС и прибыли были одинаковые, и тогда нужно будет сдавать корректировку за 1 квартал. Потому что в пн уже платим прибыль, а платить пока нечего... Очень боюсь напороться на штраф!!!

[Куропатка]

Я уже на что угодно согласна, у меня есть team viewer, вдруг у кого-то будет возможность зайти и посмотреть, как обстоят дела, и в чем может быть причина!!! Вы даже не представляете, у меня просто нет четкого понимания, как мне сейчас действовать, и что делать...................

[Вес`на]

Сообщение от Куропатка

Вы оказались правы, если сейчас формирую пробную декларацию за 1й квартал, цифры просто невообразимые...
НДС:
был - 22 021
стал - 1 766
Прибыль:
была: 21 050
стала: 29 188

Куропатка, а вы книги покупок и продаж за 1кв. сохранили ? ОСВ за 1кв. ? Вобщем то по этим документам, если сейчас сформировать новые можно увидеть где и что стало не так

[Куропатка]

Вообще не сохраняла, вот сейчас сформировала, и по продажам все прошло: имею в виду, что те итоговые суммы реализации, налоговой базы и суммы НДС, сформированные в книге продаж за 1 квартал, совпадают с теми цифрами, которые светятся в декларации по НДС...

[LiGro]

Куропатка, ну так у вас все сошлось за 1 кв?

[Б_С_К]

Сообщение от Куропатка

как мне сейчас действовать, и что делать...................

В начале можно выложить оборотку по субсчетам за 1 кв. и анализ счета 68.2 тоже по субсчетам

[Куропатка]

Вот что заметила:
Когда формирую сейчас пробную декл за 1 кв, налоговая база остается прежней, и она кстати, соответствует истине, совпадает с цифрами из книги покупок. Меняется строка 130 РАЗДЕЛ 3:
"Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету, в соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ..."
В сданной декларации она была 293 511, а сейчас формирую - 313 766... Что на это могло повлиять?? Изменение цен в накладных на покупку?

[Б_С_К]

Сообщение от Куропатка

Что на это могло повлиять?? Изменение цен в накладных на покупку?

в книге продаж у Вас что? Скорее всего что то приходовали позже чем была сдана декларация

[Куропатка]

Сообщение от Б_С_К

В начале можно выложить оборотку по субсчетам за 1 кв. и анализ счета 68.2 тоже по субсчетам

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью ХХХ.xls

Прикладываю ОСВ за 1 кв.

[Вес`на]

Сообщение от Куропатка

Когда формирую сейчас пробную декл за 1 кв, налоговая база остается прежней, и она кстати, соответствует истине, совпадает с цифрами из книги покупок. Меняется строка 130 РАЗДЕЛ 3:
"Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету, в соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ..."
В сданной декларации она была 293 511, а сейчас формирую - 313 766... Что на это могло повлиять??

поступление какое-то провели после формирования книги покупок и декларации, но судя по ОСВ не ваш случай

Сообщение от Куропатка

Прикладываю ОСВ за 1 кв.

прелесть какая... всё красное...даже расчетный счет.
Куропатка, похоже у вас восьмерка, восстановите последовательность, вновь сделайте закрытия и переформируйте книги покупок-продаж. При чем не просто перепроводите закрытия, а отменяйте и вновь проводите

[Б_С_К]

Сообщение от Куропатка

Прикладываю ОСВ за 1 кв.

Бардачокс у Вас в ОСВ, не беря в расчет красноту, у Вас НДС с реализации не идет. К Возмещению по 130 судя по оборотке 279 952
и Общий НДС к Возмещению 43 813
Счетов Фактур на полученные авансы нет. И вообще 76 АВ "завис" с прошлого периода...

[Вес`на]

да и ещё сделайте операцию "Регистрация счетов-фактур на авансы"

[Просто человек]

Куропатка, почему у вас счет 90.01.1 по БУ и НУ расходится?

[Б_С_К]

Сообщение от Просто человек

Куропатка, почему у вас счет 90.01.1 по БУ и НУ расходится?

потому что в НУ - выручка без НДС

[Просто человек]

Б_С_К,