БП (Бухгалтерия предприятия) Вычет НДС налогового агента

[RomanMS]

Добрый день.

Кто может подскажет, что может быть не так...

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.
Хозяйственные операции проводятся в конфигурации Бухгалтерия Предприятия (релиз: 2.0.60.4) в следующей хронологии:
1. Перечисление аванса поставщику без НДС (Списание с расчетного счета) + сумма НДС перечислена в Бюджет
2. Выписка счета-фактуры выданного на сумму аванса (налогового агента с НДС)
3. Поступление товаров и услуг (с учетом НДС)
Далее при выполнении процедуры "Формирование записей книги покупок" во вкладке "Вычет НДС по налоговому агенту" - не попадает ни одного счета-фактуры. Пробовали производить "регистрацию счетов-фактур налогового агента", однако после этой процедуры опять таки ничего не меняется, лишь только после этого сбивается ставка НДС с 10 на 18...

Что может быть не так, что они не попадают? вручную это просто не реально такое количество заносить...

[Ян@]

Для отражения вычета НДС налогового агента должны выполняться условия:
закрыты счета 76.НА и 68.32 (в разрезе документов).
Возможно вы аналитику не ту указали при перечислении НДС в бюджет?

Обратите внимание что в п.2 формируется проводка Дт76.НА Кт68.32 и при перечислении НДС по сч.68.32 не должно остаться сальдо в разрезе документов.

п.3 указали ставку НДС и сформирована проводка Дт19 Кт76.НА?

[RomanMS]

Спасибо за ответ. Одну ошибку нашли все таки с вашей подсказки ( в платежах не верно был указан счет при перечислении НДС в бюджет)... в остальном пока все верно... попробуем исправить документы и еще раз проделать операцию