Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, помогите разобраться..
Покупатель нам перечислил в августе аванс -в размере 1,3 млн, в т.ч. НДС 198305,08. (Еще 500 т.р уже в октябре). Мы сделали предоплату в производство - 1 млн, НДС -152 542,37.Но еще 500 т.р. (НДС 76271,18) мы доплатим уже в октябре. В сентябре товары отгрузят нам(счф будет на полную сумму 1,5 млн.) и мы Покупателю (счф также на полную сумму 1,8 млн). У меня это первая такая сложная сделка, сколько мы должны будем НДС заплатить в бюджет именно по ней и налог на прибыль (или как в таких ситуациях база налогооблагаемая считается)? Заранее большое спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
берем 3-ий квартал:
1. вам заплатили аванс в августе 1,3 млн. с этой суммы НДС к уплате 198305,09 2.вы сделали предоплату - к НДС это не имеет никакого отношения 3. в сентябре вам выставляют с/ф на 1,5 млн - с этой суммы НДС к зачету 228813,56, вы выставляете с/ф покупателю на 1,8 НДС к уплате 274576,27 4 НДС к зачету с 1,3 (если это один и тот же покупатель) 198305,09 5 аванс зачелся, к уплате 274576,27-228813,56=45762,71 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос??? | Romana | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 04.05.2007 16:24 |
Вопрос | Tacla | Зарплата и кадры | 4 | 27.03.2007 22:12 |
ДОК ПУ вопрос | Julia_Yakovleva | Зарплата и кадры | 9 | 02.02.2007 10:07 |
Вопрос по 1С ЗиК | Romana | Программы: 1C 7.7 | 0 | 15.12.2006 14:42 |
Вопрос по з/пл в 1С УСН | Аннушка1305 | Программы: 1C 7.7 | 4 | 12.12.2006 14:19 |