Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.10.2014, 18:18   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
По умолчанию Корректировочная счет-фактура на уменьшение

Добрый всем вечер!
Мы выставили в сентябре 14г.КФС с уменьшением цены услуги, оказанной покупателю в декабре 2013г.
Я сделала операцию кт Н06.01 - красным сумма уменьшения без НДС.
Сделала запись в книге продаж , ссылаясь на КФС все цифры уменьшения красным.
В итоге вроде уменьшила эту услугу. Но потом подумала, что этим я уменьшила налоговую базу и по НДС и по Прибыли за 9 месяцев. Подскажите, пожалуйста, в чет моя ошибка и что нужно сделать, может кто-то знает?
Kirina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 07:35   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Корректировочная счет-фактура на уменьшение

Kirina, не понял про смысл корректировочной счет фактуры. Услуги оказаны вами и приняты заказчиком в декабре 13. Зачем корректировать НДС в этом случае?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 09:30   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Корректировочная счет-фактура на уменьшение

Мы оказываем услуги телефонии. Работаем посредниками между вымпелкомом и клиентами. Вымпелком пересчитал декабрь и соответственно мы пересчитали клиенту и выставили КФС.
Kirina вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.11.2014, 09:51   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
По умолчанию Re: Корректировочная счет-фактура на уменьшение

Добрый день, уменьшение дохода прошлого года - отразите через счет учета внереализационных доходов (расходов), в текущем периоде
Александр_АГ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В книгу покупок не попадает счет фактура Melis Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 14 22.01.2015 12:00
уменьшение налога за счет взносов в фонды kvartra Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 0 24.03.2014 13:01
Счет фактура из банка, как офрмить поступление? 1С 8.2 бухгалтерия Delphine Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 2 31.01.2011 11:26
счет фактура на аванс не учитывается в книге продаж Kerry Общая система налогообложения (ОСНО) 35 13.12.2010 10:57
Счет фактура пришла на много позже накладной. Альф Общая система налогообложения (ОСНО) 5 18.01.2010 02:22


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot