Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
04.12.2014, 20:40
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: Проводки НДС
Вы по первичной декларации отразили сумму в книгу покупок проводка Дт 68 Кт 19. Т.к. по акту налоговой проверки вам убрали сумму вы должны были отразить операцию проводкой Дт 68 Кт 19 методом красного сторно и оформить доп лист в книгу покупок уточнив декларацию, сумму бы у вас повисла на 19 счете - т.к. нет оформленной сч.фактуры. Относить на 91 счет некорректно и не совсем понимаю почему вы перечисляете сумму в бюджет - у вас выездная проверка или камеральная по вычетам? У вас сальдо на сегодня полчучается не идет по НДС с налоговой. По мере поступления сч. фактуры вы вычет опять заявляете проводка Дт 68 Кт 19. По Вашей ситуации сейчас я так понимаю надо убрать проводку Дт 91 Кт 68
|
|
|
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Проводки для соотнесения входного НДС на не уменьшаемые расходы | liloi-85 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 11.07.2014 18:19 |
| Проверьте пожалуйста проводки и допишите те которые не составила, за ранее большое сп | люсяя | Помощь студентам | 1 | 10.10.2012 01:44 |
| как сделать проводки по НДС по СМР | *Наталия* | Программы: 1C 7.7 | 1 | 21.04.2012 20:25 |
| Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
| Проводки при закупке товара с НДС | Morozz | Другие программы | 5 | 20.07.2010 19:14 |
Комбинированный вид
