Первичка пришла с опозданием

[Андрэас]

Милые форумчане. Давайте мой вопрос попробуем решить.
НДС корректировать не хочу, потому что от камералки больше потеряю. Один не ответит, второй и т.д. Вычет приму в 4 кв (Пленум ВАС 30.05.14 № 33). Про НДС вопросов нет!

ВОпрос про прибыль.
В 3 кв получается переплата налога. Если увеличу расходы, тоже будет камералка или как? По опыту кто-то принимал расходы в др тек отчетных периодах или нет? Принимали такие расходы?

[Fox120]

Сообщение от Андрэас

Милые форумчане. Давайте мой вопрос попробуем решить.
НДС корректировать не хочу, потому что от камералки больше потеряю. Один не ответит, второй и т.д. Вычет приму в 4 кв (Пленум ВАС 30.05.14 № 33). Про НДС вопросов нет!

ВОпрос про прибыль.
В 3 кв получается переплата налога. Если увеличу расходы, тоже будет камералка или как? По опыту кто-то принимал расходы в др тек отчетных периодах или нет? Принимали такие расходы?

Так я Вам ответила, не трогайте Вы ни прибыль, ни НДС за 3 квартал. Проводите все 4 кварталом.

[Андрэас]

Сообщение от Fox120

Так я Вам ответила, не трогайте Вы ни прибыль, ни НДС за 3 квартал. Проводите все 4 кварталом.

Аргументируйте пожалуйста. Есть такой опыт?

[Fox120]

Сообщение от Андрэас

Аргументируйте пожалуйста. Есть такой опыт?

Есть! Как его подтвердить? Могу свой фост показать..

Я же писала Выше, налоговый период для налога на прибыль - год. Поэтому допускается перекладывать документы, соответственно расходы брать поздним периодом. У Вас же документы есть подтверждающие, что документы пришли позже? Есть. Ну тогда в чем дело? Вам и L_a_r_i_s_a, об этом писала.

[Андрэас]

Сообщение от Fox120

Есть! Как его подтвердить? Могу свой фост показать..

Я же писала Выше, налоговый период для налога на прибыль - год. Поэтому допускается перекладывать документы, соответственно расходы брать поздним периодом. У Вас же документы есть подтверждающие, что документы пришли позже? Есть. Ну тогда в чем дело? Вам и L_a_r_i_s_a, об этом писала.

Нет подтверждения, что документы пришли пришли позже. Курьер привез и отдал.
Что можете показать?

[Fox120]

Сообщение от Андрэас

Нет подтверждения, что документы пришли пришли позже. Курьер привез и отдал.
Что можете показать?

Многие практикуют, положить документы в конверт и еще раз их отправить себе самому.. Только отправителя указать, организацию которая Вам должна была документы отправить. И по штампу на конверте принять к расходам.
Но сначала давайте разберемся что у Вас получается с этими документами если Вы их примете в 3 квартале.
Выручка меняется или нет? Если меняется, то и прибыль корректируется, особенно если прибыль идет в +.
Если меняется только сумма вычета по НДС корректировать прибыль не нужно. Главное чтоб прибыль по году вышла правильная.

А вообще мыло-мочало начинай с начала.. Возвращаемся к посту номер 2

[Андрэас]

Как же выручка может поменяться, если это затраты?
Акт об оказанных услугах пришел позже, в др квартале. За 3 кв привезли в 4 кв.