Форум: НДС при экспорте Форум Главбух

Ирина Севастополь · 18.12.2014, 10:54

Коллеги, я из Севастополя, прошу снисходительности. На начало квартала есть запасы материалов, но нет расчетов по НДС, т.к. только перешли на новые законы. Продаем в РФ и на экспорт. Из двух отгрузок на экспорт по одной собрали пакет документов и сдали его вместе с декларацией, по второй еще не успели. Распределяем входящий НДС пропорционально реализации. В себестоимость продукции включаем как старые запасы, которые были на складе на начало квартала, так и те, которые были приобретены в течение квартала.
Реализация по РФ – 354, в т.ч. НДС - 54
Реализация на экспорт с подтверждением – 100
Реализация без подтверждения – 150
Приобрели у поставщиков на 236, в т.ч НДС - 36
Как правильно заполнить и какой раздел декларации?

18.12.2014, 10:54	#1
Ирина Севастополь статус: бухгалтер Регистрация: 18.12.2014 Сообщений: 62 Спасибо: 0	Re: НДС при экспорте Коллеги, я из Севастополя, прошу снисходительности. На начало квартала есть запасы материалов, но нет расчетов по НДС, т.к. только перешли на новые законы. Продаем в РФ и на экспорт. Из двух отгрузок на экспорт по одной собрали пакет документов и сдали его вместе с декларацией, по второй еще не успели. Распределяем входящий НДС пропорционально реализации. В себестоимость продукции включаем как старые запасы, которые были на складе на начало квартала, так и те, которые были приобретены в течение квартала. Реализация по РФ – 354, в т.ч. НДС - 54 Реализация на экспорт с подтверждением – 100 Реализация без подтверждения – 150 Приобрели у поставщиков на 236, в т.ч НДС - 36 Как правильно заполнить и какой раздел декларации?