БП (Бухгалтерия предприятия) Нумерация авансовых счетов-фактур в 1С 8.2.?

[From_Spb]

Подскажите или ткните, где было.
В "Главбухе" написано, что нумерация с 1 апреля д.б. сквозная.
1С 8 автоматом формирует отдельную на реализацию, и отдельную на авансы с буквой А. Т.е. у меня есть 1, 1А, 2, 2А и т.д.
Переделать уже ничего не можем с начала года.
Какие последствия?
Кто работает в "Восьмерке", как Вы поступаете?

[Ян@]

из подп. "а" п. 1 разд. II приложения N 2 к Постановлению № 1137
"Порядковые
номера корректировочного счета-фактуры, счета-фактуры присваиваются в
общем хронологическом порядке."
Этот подпункт о корректировочных сч-ф.

из подп. "а" п. 1 разд. II приложения N 1 к Постановлению № 1137:
"порядковый номер и дата составления счета-фактуры,
применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее -
счет-фактура)."
Этот подпункт об "обычных" сч-ф.
Не вижу препятствий для нумерации авансовых сч-ф с префиксом "А".

..................

[From_Spb]

Спасибо, только непонятно все-таки, имеется здесь в виду сквозная общая нумерация, а в ней буква А (1, 2А, 3,4, 5А,6А, 7,8....) или как "Восьмерка" делает- параллельную с буквой А?

[Луна]

Сообщение от From_Spb

Подскажите или ткните, где было.
В "Главбухе" написано, что нумерация с 1 апреля д.б. сквозная.
1С 8 автоматом формирует отдельную на реализацию, и отдельную на авансы с буквой А. Т.е. у меня есть 1, 1А, 2, 2А и т.д.
Переделать уже ничего не можем с начала года.
Какие последствия?
Кто работает в "Восьмерке", как Вы поступаете?

Уточнила этот вопрос у наших местных франчайзи 1С. Ответ прост: т.к. сквозная нумерация еще не введена в обязаловку, а носит лишь рекомендательный характер, то и разработчики ничего трогать в проге не будут, а значит все будет как было.
Считаю, что либо правьте ручками каждый день, либо забить на это нововведение. По тем периодам, что у же прошли Вы ничего не сможете изменить, а начать вести сквозную нумерацию с сегодняшнего дня пожалуйста.
Я не стала вводить сквозную нумерацию, на авансы у меня по прежнему отдельная нумерация.

[From_Spb]

Вот в номере № 13 "Главбуха" на стр. 22 написано, что "все счета-фактуры, включая авансовые и корректировочные, нужно нумеровать в общем хронологическом порядке. Это установлено в пункте 1 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137"/
Но как уже мне отвечали ранее, слова "авансовые" там нет.
Вот как это понимать?

[Луна]

В журнале Главная книга написано так же. С/ф на авансы это тоже с/ф.
Но повторюсь, пока разработчики эту рекомендацию не считают обязательной вноситься изменения не будут.
Среди моих знакомых бухгалтеров этого правила не придерживается никто, но это не значит, что это правильное решение. Т.к мы не можем работать иначе то мы решили работать как раньше. Выбор за Вами, если можете делайте как правильно, а если нет, то как требуют налоговики. Вы главное не сбивайте нумерацию по реализации, а по с/ф на аванс наверняка будет много судов и будем надеяться эту глупость отменят.

С 1 января 2010 г. действует правило, согласно которому не являются основанием для отказа в вычете НДС ошибки в счетах-фактурах, которые не препятствуют налоговым органам идентифицировать продавца и покупателя, наименование и стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав, а также ставку и сумму налога, предъявленную покупателю. Данный порядок закреплен в п. 2 ст. 169 НК РФ.
Считаю, что даже если с/ф на авансы имеют свою нумерацию, то это не препятствует налоговикам идентифицировать продавца и покупателя.

[Ян@]

Изменения в последних релизах 1С ........

Порядок нумерации счетов-фактур на аванс
Согласно разъяснениям, данным в письме Минфина от 10.08.2012 г. № 03-07-11/284, отдельная нумерация счетов-фактур на авансы Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 не предусмотрена.

Настройка параметров учета
На закладке «НДС» выбирается порядок нумерации выданных счетов-фактур:
- Единая нумерация всех выданных счетов-фактур;
- Отдельная нумерация счетов-фактур с префиксом "А".
По умолчанию используется единая нумерация всех выданных счетов-фактур.

[From_Spb]

Сообщение от Ян@

Изменения в последних релизах 1С ........

Спасибо, не знала. А точно в каком релизе, не подскажете?
А то я сейчас как раз обновлять собралась. Может, подождать?

[Ян@]

Для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.6)

[From_Spb]

Сообщение от Ян@

Для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.6)

Спасибо, точно, посмотрела.
А как теперь быть? Письмо в середине квартала. У нас до этого была отдельная нумерация. Релиз только сейчас появился. Теперь на отсутствие такой опции в 1С не сослаться. Возможно ли прям посередине квартала применять сквозную? Или уже со след-го квартала? Или вообще с нового года?

[Луна]

From_Spb, применять сквозную нумерацию не только можно, но и нужно с любого момента, т.к. мы ее должны были применять еще с 01.01.12г.

Только вот как я понимаю теперь мы должны формировать с/ф на авансы ежедневно, а не кучей в конце месяца как раньше, иначе номера не будут сквозными (((

[Ян@]

Да мне вообще не понятно как соблюсти сквозную нумерацию ... банковская выписка загружается утром ... надо быстренько всё проверить, сверить взаиморасчеты чтоб лишние авансы не вылезли ... а пока никто ведь не может выписывать счета-фактуры сегодняшним днем, т.к. я еще вчерашние авансовые не сделала ... бред какой-то

[Луна]

Ян@, дык согласна на тыщу %
И это при том, что у меня авансов кот наплакал, и то вечно проблемы. А как быть тем у кого поступлений на утро море и сидит один бедный бухгалтер обрабатывает выписки до обеда, а весь отдел менеджеров сидит и ждет когда же там бухгалтерия проснется и им можно будет делать отгрузки.
Можно конечно сказать, что мы имеем право выписать с-ф в течении 5 дней со дня отгрузки... но у нас, к примеру, заведено так, что номера накладных должны соответствовать номерам с-ф ((
В общем плакать хочется ((

[Чумработница]

Коллеги может продолжим обсуждение?

Вопрос: Об отсутствии оснований для применения отдельной нумерации счетов-фактур на авансы в целях НДС.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 августа 2012 г. N 03-07-11/284

В связи с письмом по вопросу отдельной нумерации счетов-фактур на авансы Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно п. 8 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации форма счета-фактуры и порядок его заполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пп. "а" п. 1 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, порядковые номера корректировочного счета-фактуры, счета-фактуры присваиваются в общем хронологическом порядке.
Таким образом, отдельная нумерация счетов-фактур на авансы данным Постановлением Правительства Российской Федерации не предусмотрена.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Н.А.КОМОВА
10.08.2012


Меня не покидает ощущение какой то нереальности.
Для начала сам вопрос «Об отсутствии оснований для применения отдельной нумерации счетов-фактур на авансы в целях НДС.»
Но с точно такой же уверенность можно написать, что отсутствуют основания не применять её.


А последняя фраза вообще повергает в шок. Ведь все ссылки на Кодекс и Постановление правительства говорят лишь о том, что корректировочные сч-ф должны нумероваться в общем порядке. Там нет ни слова об авансовых.
И на этом основании делается вывод, что отдельно нумеровать их нельзя.

Получается на основании того что в огороде бузина, в Киеве проживает дядя.

Я в растерянности, теперь либо перестраивать всю работу бухгалтерии, либо наплевать и пользуясь тем, что это не мешает налоговым органам в моей идентификации, продолжать работать как прежде, авось само рассосется.

Сообщение от Луна

С 1 января 2010 г. действует правило, согласно которому не являются основанием для отказа в вычете НДС ошибки в счетах-фактурах, которые не препятствуют налоговым органам идентифицировать продавца и покупателя, наименование и стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав, а также ставку и сумму налога, предъявленную покупателю. Данный порядок закреплен в п. 2 ст. 169 НК РФ.

Поделитесь мнениями.

[Луна]

Мое мнение, пока не будет судебных решений по этому вопросу мы будем сидеть и трястись, и продолжать работать так как считаем "правильным" (а вернее удобным)

[Черепашка]

Согласна с вами - Луна. Я тоже оставила так как есть. еще прописала в учетной политике на всякий случай, что с/ф на аванс нумеруются отдельно с префиксом "А", а если все менять - растянется время на обработку документов и реализацию, а у нас она с утра и до вечера и ждать когда разнесут банк и все проверят времени нет!

[Луна]

Черепашка, вчера общалась со знакомым гл.бухом завода, они тоже решили оставить все как есть и для подстраховки прописать это в учетной политике. Думаю лишним не будет.

[oksana_k]

А сейчас, в связи с тем, что с нового года нужно предоставлять книги покупок и продаж вместе с декларацией, лучше с нового года перейти на сплошную нумерацию? Не удобно, конечно. А буквенные префиксы разрешено еще оставить, но нумерация дб плошная все равно?
Еще вопрос, в новых книгах покупок-продаж принципиален формат даты(01-10-2014 или 01.10.2014) Вручную просто заполняю