Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.12.2014, 18:57   #21
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

А вы оплатили своему поставщику за товар??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:37   #22
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

у нас производство по договору подряда часть выполнили эту часть отгрузили . часть еще делаем , все материалы закуплены в усн
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:38   #23
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

вся отгрузка пройдет в 1кв 2015
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.12.2014, 19:45   #24
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

Окс271634, ну вам либо сейчас возвращать деньги вашему покупателю, и пусть он в 15 году платит на организацию с ОСНО, либо вам на УСНО делать с/ф со всеми вытекающими. Тем более у вас на УСНО производство, даже если вы вашу продукцию решите продать вашей организации на ОСНО все равно вычет не получите ( на ОСНО) тем более вы ж в 15 году перейдете с УСНО на ОСНО , вот и пусть покупатель ждет.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:48   #25
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

почему не получил? оплата прошла по усн а отгрузка пройдет в осно , мы в расход с ндс не примем а отгрузка пройдет по правилам
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:51   #26
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

Окс271634, давайте по порядку!
1. У вас есть УСНО куда пришли деньги от покупателя и вы сделали отгрузку с НДС??
2. За купили материал на УСНО чтоб произвести продукцию!
3. Каким образом вы сделаете отгрузку с ОСНО если там нет этой продукции или товара??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:54   #27
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

фирма которая на усн где все это произошло в 2015 переходит на ндс и январем выпишет огрузку
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:57   #28
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

или усн продаст фирме которая на осн а та перепродаст уже покупателю , как сделать ума не представляю
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.12.2014, 20:03   #29
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

Окс271634, вы не поймете. Если вас покупатель оплатил уже за товар, то вы с этой суммы должны оплатить налог ( включить в налогооблагаемую базу, может и расходы у вас будут по организации больше чем доходы, не знаю.). Как сделать , продадите без НДС , а та организация продают с НДС . Но так как вы переходите на ОСНО смысл тогда продавать организации вашей на ОСНО . Вообщем чот запутано. И еще там специфика перехода с УСНО на ОСНО .
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

Последний раз редактировалось LiGro; 24.12.2014 в 20:05.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 20:07   #30
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

а что сделать? я уже сама запуталась ,
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 20:09   #31
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

Окс271634, а нельзя с вашими покупателями договориться чтоб вернуть им деньги, а они вам в 15 году оплатят и вы уже на ОСНО будете и они НДС получат??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 20:09   #32
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

денег таких нет у нас большая сумма
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 20:11   #33
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

правильнее наверное будет чтоб они провели январем,ндс они зачтут
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 20:11   #34
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

Мда. Так а вы им отгрузку вообще не делали??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 20:14   #35
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

отгрузка часть прошла в декабре ,не на всю сумму оплаты , можно их попросить и провести в январе, или переделывать доки на ком.которая на осн
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 20:32   #36
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

Окс271634, лично я б посчитала, что выгодней. Можно сделать так, по материалам, которые у вас пошли в производство можно НДС в расходы не брать ( ну не уменьшать базу по налогу) дальше отгрузку убрать. Посчитать что вы заплатите по УСНО в этом режиме, так как при переходе с УСНО на ОСНО вы сможете принять НДС к вычету. Либо посчитайте вашу отгрузку с НДС ( заплатить НДС в бюджет) плюс декларацию по НДС , книга продаж.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 20:50   #37
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

расходы я могу все включить при расчете налога усн они же все оплачены
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 21:08   #38
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

Окс271634, я имею ввиду сам НДС, чтоб его в 15 году к вычету поставить.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Окс271634 (26.12.2014)

Старый 26.12.2014, 12:04   #39
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при УСН 15%

Спасибо всем! что не оставили тему без внимания.
Окс271634 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС при экспорте Резеда Васильева Валюта, экспорт, импорт 490 18.03.2018 00:09
Покупка у безНДСников и продажа с НДС, себестоимость? dopejack Расчеты 4 19.11.2016 00:07
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. vsv-boss Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 442 02.09.2015 18:13
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) UXOBA НДС 1 09.11.2010 16:38
Восстановление НДС по косвенным расходам -Gri- Валюта, экспорт, импорт 25 12.09.2010 18:38


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot