Договор аренды с физ лицом

[Алла 79]

Добрый день , подскажите как провести правильно , у нас ООО мы заключили дог аренды с физ лицом на 15тыс, я провела документ оказание услуг сторонней орг ( Д 20- К 76.5 -15тыс), потом бух справкой начислила НДФЛ (Д 68.1-К 76.5- 1950,00) , потом оплатила аренду Д 76.6 К 51 - 13050 и налог оплатила Д 68.1 К 51 -1950. И на 76.5 сумма налога зависла . Как правильно провести? Спасибо.

[Log_in]

Дт счет учета затрат Кт 76.5 - 15 000 руб. начислена арендная плата (доход физ.лица)
Дт 76.5 Кт 68.1 - 1950 руб. удержан подоходный нало
Дт 76.5 Кт 51 - 13050 руб. перечислено физ.лицу
Дт 68.1 Кт 51 - 1950 руб. перечислено в бюджет НДФЛ
должно быть по нулям
я единственно вижу, что в одном случае вы поставили 76.6, но это не сумма ндфл.
вернее вы оплату провели на 76.6 у вас должно зависнуть по дебету 13050, а по 76,5 по кредиту.

[Алла 79]

Спасибо большое, 76.6 это я ошиблась, все правильно 76.5.))) я не правильно получается бух справкой провела начисление НДФЛ , я сделала проводки 68.1 - 76.5 , а надо 76.5 -68.1