Как правильно начислить НДС?

[Sweets]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Я ИП у меня произошла такая ситуация: я просрочила оплату патента и теперь меня перевели на ОСНО. Нужно сдать декларации и уплатить НДС за весь 2014 год! У меня несколько вопросов:
1. Как правильно рассчитать НДС "Сверх" суммы или "Внутри" так как НДС за услуги я не выставляла?, то есть 18% от суммы или 18 / 118
2. Могу ли я вычесть входной НДС за покупку материалов и так как я арендую помещение, за аренду тоже плачу НДС? возможно ли это вычесть из общей суммы НДС который я должна уплатить в бюджет!
3. Надо ли с декларацией по НДС в налоговую предоставлять счета-фактур входного НДС?

Зранее спасибо, просто не разу не сталкивалась с учетом НДС! Оказываю услуги населению по изготовлению, ремонту и перетяжке мебели!

[Анdрей]

1. Внутри, так как если сверху то вы эти деньги не получали
2. Если вы перешли автоматом на ОСНО, то все притвелегии у вас остаются- можете принять к вычету.
3. нет не надо. только по запросу налоговой.

так же вы должны привести документы в порядок согласно требованиям ведения на ОСНО

[ML2209]

Сообщение от Sweets

1. Как правильно рассчитать НДС "Сверх" суммы или "Внутри" так как НДС за услуги я не выставляла?, то есть 18% от суммы или 18 / 118

"внутри", тк если быдете накручивать, то сумма итого у вас получится другая. 118/18

Сообщение от Sweets

2. Могу ли я вычесть входной НДС за покупку материалов и так как я арендую помещение, за аренду тоже плачу НДС? возможно ли это вычесть из общей суммы НДС который я должна уплатить в бюджет!

возмещаете

Сообщение от Sweets

3. Надо ли с декларацией по НДС в налоговую предоставлять счета-фактур входного НДС?

с отчетностью за 2015 год предоставляете книгу покупок и продаж. за 2014 год не нужно.

[Sweets]

Спасибо огромное за ответы! Просто никогда не сталкивалась с НДС, всегда были на Патентной системе налогообложения!

[Иреннн]

Добрый день!
Подскажите кто-нибудь:
1. перекликаются ли как-нибудь суммы в декларациях по НДС и 3-НДФЛ?
2. у нас есть возврат от покупателя (Возвратные с/ф с ндс). Как их указывать в декларации ( прибавлять НДС к общей сумме на вычет или уменьшать сумму выручки на сумму возвратных отходов)?

[Просто человек]

Иреннн, 1. Не пересекаются. Разные базы для начисления.
2. Увеличить вычет