Счет фактура на аванс

[Iren pr]

Добрый день,подскажите пожалуйста,пришло письмо о встречной проверке из налоговой,к сожалению как раз в этот момент нету бухгалтера,контрагента проверяют по НДС, нашей организацией не была выставлена счет фактура на аванс,а в счет фактуре по реализации было указано платежное поручение,можно ли сейчас выставить счет фактуру на аванс?! И если показать этот аванс как будет выглядеть анализ 62 счета?! Заранее спасибо Вам грамотные люди!!!

[AllaMih]

Сообщение от Iren pr

не была выставлена счет фактура на аванс

а сколько времени между авансом и реализацией и период отчетности? проверяют же покупателя, а для покупателя это думаю несущественно, если бы вы выставили авансовый счет-фактуру,то покупатель мог бы возместить ндс по сч-ф до реализации, а так он просто этим не воспользовался- имеет на это право.

[Iren pr]

Аванс был 25 августа,а реализация 1 сентября! Т.е. Больше 5 дней прошло,это как я уже прочитала наказуемо! И указано требование предоставить оборотно сальдовую ведомость по счету 62, как я поняла,там будет отражаться был аванс или нет,и теперь не знаю как правильно это все отразить!

[LiGro]

Iren pr, в принципе ничего страшного, проверяют вашего контрагента. Сделайте копии доков ( накладная и с/ф) так же книгу продаж ( выборочно по этому клиенту) ну и все доки которые затребовали, ваш клиент заявил именно с/ф на поступление от вас товара, с/ф на аванс не выставлялась. И для налоговой нужно именно подтверждение от вас что вы ему выставили с/ф, что он правильно заявлЕт вычет.

[Iren pr]

LiGro, спасибо большое,ну подскажите тогда еще вот что,в книге продаж тогда аванс отражать? Или просто эту сделку и все?!

[LiGro]

Iren pr,

Сообщение от Iren pr

Или просто эту сделку и все?!

вот так. Она итак у вас отразится. Тем более вы в декларации авансы не указывали. Да и сделка прошла уже, и вы в принципе сильно не нарушили, так как многие все же склоняются что если отгрузка и аванс прошли в одном квартале, то с/ф на аванс не выставляют! На будущее внимательно к авансам относитесь.

[AllaMih]

Сообщение от LiGro

если отгрузка и аванс прошли в одном квартале, то с/ф на аванс не выставляют!

Именно так, не важно, что

Сообщение от Iren pr

Аванс был 25 августа,а реализация 1 сентября! Т.е. Больше 5 дней прошло

Главно, что это все в одном квартале, не переживайте Вы так, бюджет Вы не обокрали. ВСЕ НОРМАЛЬНО БУДЕТ. А в будущем

Сообщение от LiGro

внимательно к авансам относитесь.
__________________

[Iren pr]

Спасибо Вам большое всем! Есть же добрые люди! А свою неграмотность буду исправлять,чтобы потом не было так обидно,как сейчас!!!