Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

[Entry]

Сообщение от Helga17

Дата 15 годом. Через "Корректировку реализации" делала. Конкретно меня смущает, что в НУ выручка стала больше, а НДС как был так и остался.... И меня пугает реакция налоговой((( скажут ещё что ндс занизили и корректировкой прикрылись....

Если вас все смущает и вы не готовы свои права отстаивать, то возьмите и исправьте все в 14г, как будто так и было. Просто ошиблись в математике в декларации.
Заплатите пени и налог и сдайте уточненку по НДС за 4кв 14г.
Единственный момент, примет ли покупатель ваши документы 14г т.к он НДС уже сдал.
Почему прикрылись, если у вас все документы есть, накладные с подписью покупателя. Он же наверное тоже хотел вычет побольше в 4м кв, но не получилось.

[Helga17]

т.е. под основанием понимается не первичная реализация? а служебка, справка или допник?,

[Entry]

Сообщение от Helga17

т.е. под основанием понимается не первичная реализация? а служебка, справка или допник?,

Про первичную реализацию речь не идет вообще, вы же ей ничего не исправляли.

[Helga17]

То есть основание для составление у меня тоже январем. И это нормально, что мой четырехквартальный НДС я заплачу в 1 2015, а прибыль у меня будет как и должна была бы быть, отгрузи мы все правильно? прошу прощения, что туплю, первый раз просто)

[Entry]

Сообщение от Helga17

То есть основание для составление у меня тоже январем. И это нормально, что мой четырехквартальный НДС я заплачу в 1 2015, а прибыль у меня будет как и должна была бы быть, отгрузи мы все правильно? прошу прощения, что туплю, первый раз просто)

По всей видимости хотели, как лучше, а получилось, как всегда и только запутали всех. НДС разрешили исправлять в этом случае в периоде обнаружения ошибки, а прибыль нет.
НДС корректируется в 1м кв 15г, а прибыль в 4кв 14г.
Просто в 8.2 нет печатной формы корректировки, а в 8.3, например, есть и поэтому более наглядно все получается.
Вы как бы выпускаете новую "накладную" 15м годом.

[Helga17]

Спасибо Вам большое!!!! А то я уже НДС править хотела... Только перекос будет и в 2015 и-за этого.... Как-то хотелось, уж если менять то всё в 2014 или уже в 1 кв 2015

[Entry]

Сообщение от Helga17

Спасибо Вам большое!!!! А то я уже НДС править хотела... Только перекос будет и в 2015 и-за этого.... Как-то хотелось, уж если менять то всё в 2014 или уже в 1 кв 2015

Всегда, пожалуйста! Да, конечно разниц не хочется. Но, такие вот законы у нас чудесные.
Вариант только исправить все в 14г не через корректировку.

[Helga17]

Покупателя такой вариант не устраивает, я им предлагала)

[Entry]

Helga17, тогда придется по нашим супер правилам и с разницами по выручке. Покупателю конечно не хочется т.к тогда им придется уточненку делать по НДС.

[Helga17]

Развейте мои сомнения.... нашла такую штуку тут в теме:Корректировка налога в сторону увеличения требует подачи уточненной декларации (в соотв. с НК РФ). Декларацию по НДС переделывать или нет? Получается что в НУ НДС правится текущим периодом, прибыль прошлым годом. А по БУ всё текущим? Просто у меня во 2 форму выручка по корректировке на попадает, а в декларацию по прибыли попадает.

[KsuMir]

Здравствуйте, коллеги! Прошу вашей помощи в выходе из сложившейся ситуации.
Сразу оговорюсь, что я декларацию по НДС впервые сдавала за 4 кв. 2014г., так как перерегистрировались мы только в октябре 2014г. (я из Крыма), поэтому прошу прощения за нелепые вопросы, многие нюансы мне пока неведомы.... Оказываем услуги теплоснабжения юридическим лицам и населению.

Ситуация 1
В декабре выставили счет и выписали счет-фактуру контагенту включив ее в книгу продаж и соответственно заплатив налог в бюджет. Сейчас выяснилось что с этим контрагентом нет заключенного договора, и этой организации с января 2015 г. больше не существует( некоторые юр.лица не стали перерегистрироваться в рос. правовом поле). Так как выпиской счетов и сч.-фактур занимается абонентский отдел, они это начисление с данного контрагента сняли январем 2015г.
Могу ли я провести корректировку счета-фактуры полностью ее аннулировав? Как это правильно сделать, подавать уточненку или в текущей деке можно исправить, и есть ли у меня основания аннулировать начисления за 4 кв.(ведь услуга теплоснабжения в данном помещении была оказана, но есть понимание что никогда оплата не произойдет, и у нас будет бесконечно висеть задолженность по несуществующей организации (так это снятие начислений за декабрь объясняют сотрудники абонотдела), я с ними не согласна, но воздействовать на работу другого отдела не могу). И как тогда быть с декларацией по прибыли, ведь получится что меняется доход за 4 кв., тоже нужно уточняться?

Ситуация 2
В декабре юрлицу был выставлен счет на потребленную тепловую энергию в 1000 Гкал, после сдачи декларации выясняется что фактически он потребил тепловой энергии на 200 Гкал, не правильно подали расчеты для выставления счета. Как в таком случае, нужен корректировочный счет-фактура или же исправительный, я что-то совсем в них запуталась!

Огромное спасибо всем кто откликнется!!!