Для знатоков по уплате НДС

[skit50]

Мы бюджетники (школа), оказываем услуги организации, которая взамен уплачивает за нас счета по покупке нужных нам товаров. Кто платит НДС?

[Fox120]

Сообщение от skit50

Мы бюджетники (школа), оказываем услуги организации,

Вы счета как выставляете за услуги? с НДС или вообще счета не выставляете?

Сообщение от skit50

которая взамен уплачивает за нас счета по покупке нужных нам товаров. Кто платит НДС?

Счета какие? с НДС? Какая у них система н/о? может у них упрощенка.. откуда нам знать


Вопрос размытый. Я белый, ты красный.. кто из нас зеленый?

[skit50]

Fox120, Спасибо что откликнулись, счета не выставляем, а услуги по предоставлению крыши для сотовой связи. Берем счет у продавца (например на мячи) и отдаем этой сотовой компании, которая и уплачивает за нас.

[Fox120]

Сообщение от skit50

Fox120, Спасибо что откликнулись, счета не выставляем, а услуги по предоставлению крыши для сотовой связи. Берем счет у продавца (например на мячи) и отдаем этой сотовой компании, которая и уплачивает за нас.

В таком случае, они оплачивают счета и это их расходы. Если в счетах выделен НДС, и они являются плательщиками НДС, то НДС к учету принимают они и уплачивают НДС в бюджет они.

А как они Вам потом эти товары передают? как благотворительную помощь? безвозмездную помощь?

[skit50]

Передают не официально, пока. не ставлю на п/отчет.Раньше с этим не сталкивались, но прошла реорганизация и к нам присоединили другую школу у которой эти договора были, теперь с НДС в ступоре. Если б мы выставляли счет за предоставленные услуги сотовой, тогда понятно что мы платим.

[Fox120]

Сообщение от skit50

Передают не официально, пока. не ставлю на п/отчет.Раньше с этим не сталкивались, но прошла реорганизация и к нам присоединили другую школу у которой эти договора были, теперь с НДС в ступоре. Если б мы выставляли счет за предоставленные услуги сотовой, тогда понятно что мы платим.

Тогда спите спокойно и дальше. Это проблемы сотового оператора..

[Log_in]

skit50, сотовый оператор оплачивает вам аренду путем оплаты ваших покупок (т.е. он за вас перечисляет вашим поставщикам) по вашим письмам. Фактически отгрузка услуг/товаров происходит вам.
Теперь ваш вопрос делится на две части НДС по вашей реализации, и НДС по вашим покупкам.
В отношении арендной платы, т.к. эта деятельность относится к предпринимательской и к образовательной не относится, то по умолчанию она должна облагаться НДС (если вы не подавали на освобождение по объему реализации). В этом случае вы должны начислить НДС.
В отношении ваших покупок - если купленные услуги/товары будут использованы для основной деятельности (освобожденной от НДС), то к вычету входящий НДС вы принять не можете. Если же покупки используются для предпринимательской деятельности, и при этом эта деятельность у вас является облагаемой НДС, тогда вы входящий НДС можете принять к вычету и в бюджет платить только разницу (если они в одном периоде).

[skit50]

Log_in, С 1 марта воспользовались ст.145 НК

[skit50]

Log_in, С реорганизацией пришел и новый директор и как выясняется мы (они до реорганизации) выставляли сотовой компании только акты, но и акты в бухучете не регистрировали.

[Log_in]

Сообщение от skit50

Log_in, С реорганизацией пришел и новый директор и как выясняется мы (они до реорганизации) выставляли сотовой компании только акты, но и акты в бухучете не регистрировали.

я не понял в чем состоит вопрос? по НДС вроде все ответил. Не оформлять первичные документы по совершенным хоз.операциям как и не отражать их в учете нельзя.

[Fox120]

Сообщение от Log_in

я не понял в чем состоит вопрос? по НДС вроде все ответил. Не оформлять первичные документы по совершенным хоз.операциям как и не отражать их в учете нельзя.

Логин, а я поняла, что у них сотовый оператор арендует крышу, но договора между ними никакого нет. Они им просто свои счета подсовывают под шумок и все. Те им оплачивают и товар купленный отдают. При этом школа не проводит эти операции никаким образом. А если делать все законно, то это будет все как Вы написали.

[skit50]

Fox120, Договор сейчас в процессе регистрации в госимуществе, директор беспокоится за старое

[Fox120]

Сообщение от skit50

Fox120, Договор сейчас в процессе регистрации в госимуществе, директор беспокоится за старое

Если хотите по закону и как правильно, то все как Логин написал. Со всеми документами.

[skit50]

Fox120, Это я поняла и сказала ему спасибо

[Log_in]

в любом случае все это "вылезет", оператор куда и на основании чего деньги перечислял - по письму.
в замен что получил - услуги.
значит он у себя и расходы отражает, встречная сверка и все это всплывает. Поэтому нужно "выяснить, закрепить и восстановить ;)".
буху с бухом оператора нужно выяснить, как они у себя эти движения отражали и на основании чего, а далее уже думать как исправить допущенные ошибки.