новая декларация по ндс

[NastyaGB]

Здравствуйте! Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!
Мы транспортная компания, работает по 3-м ставкам НДС (18%, 0%, Без НДС). Соответственно, мы должны делать распределение косвенных расходов. Заполнила раздел 7, все как обычно. Но СБИС выдает ошибку при проверке: мол не сходится у вас НДС по вычетам из разделов 3+4 с книгой покупок. Ну так естественно он не будет сходится, так как вычет по 7 разделу мы не применяем. Что делать??? ПОМОГИТЕ!!! Умоляю!

[Аллочка56]

Здравствуйте!получила первое сообщение-требование по НДС(((Прислали вт такое нарушение:завышение суммы НДС, подлежащий вычету (ст.171, ст.172 НК РФ) Контрольные соотношения: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой
У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58)
1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4).
Не пойму какое им расчет и уточнения предоставить,если все верно заполнила((может просто они документы на подтверждение не получили?или в чем причина такого не соответствия...кто знает помогите пожалуйста

[LiGro]

Сообщение от Аллочка56

У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58)
1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4).

вы им так и пишите, почему у вас расхождения. Что это сумма НДС 0%(льготная) и опишите что это такое.

[Аллочка56]

Спасибо. поняла причину расхождения и в чем ошибка.просто строка 090 раздела 3 включает в себя строку 120 раздела 3 и туда я по ошибки (по не знанию) включила сумму налоговых вычетов относящейся к экспортной сделки (т.е. ее надо было только указывать в разделе 4, а в 3 разделе по строке 120 не нужно). Получается что строка 090 равна теперь у меня 5169314,72+ раздел 4 строка 030 равная 1715,86=строке 190 раздела 8 в сумме 5171030,58.
Тогда соотношения получается верное!

[naynay]

[QUOTE=Аллочка56;1011850]Здравствуйте!получила первое сообщение-требование по НДС(((Прислали вт такое нарушение:завышение суммы НДС, подлежащий вычету (ст.171, ст.172 НК РФ) Контрольные соотношения: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой
У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58)
1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4).
Не пойму какое им расчет и уточнения предоставить,если все верно заполнила((может просто они документы на подтверждение не получили?или в чем причина такого не соответствия...кто знает помогите пожалуйста[/QUOTE

Доброе утро! Нам пришло аналогичное требование. Не могу разобраться Декларация заполнена верно, по нашему мнению. Или с 2015г. какие-то нововведения по экспортному НДС? У нас ст.190 р.3 отличается от книги покупок на сумму налоговых вычетов по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально подтверждена.

[Аллочка56]

Я разобралась!!!!Просто НДС, который является налоговым вычетом, подтверждающий обоснованность применения 0% ставки должен указываться только по строке 030 раздела 4,а не в разделе 3 по строке 120.
Почитайте вот в этой тебе!!!
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49148&page=31

[ratfm]

Сообщение от Аллочка56

Я разобралась!!!!Просто НДС, который является налоговым вычетом, подтверждающий обоснованность применения 0% ставки должен указываться только по строке 030 раздела 4,а не в разделе 3 по строке 120.
Почитайте вот в этой тебе!!!
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49148&page=31

Добрый день! Так если мы не указываем вычет в строке 120 р. 3, то и сумма к вычету становится меньше на строку 030 р. 4. Получается, что вычета по факту нет.

[Аллочка56]

Здравствуйте!Данная сумма НДС относиться к экспортной сделки,она должна учитываться на счете 19. "экспорт". Следовательно, не попадает в раздел 3.
Может кто по лучше объяснит!!!!

[naynay]

Сообщение от ratfm

Добрый день! Так если мы не указываем вычет в строке 120 р. 3, то и сумма к вычету становится меньше на строку 030 р. 4. Получается, что вычета по факту нет.

мое мнение, что подтвержденный вычет в строке 120 р. 3 должен быть отражен. наша ошибка заключалась в том, что в книге покупок эта сумма не зафиксировалась. сейчас пересдадим книгу и контрольное соотношение сойдется

[Аллочка56]

Ваше дело!!Я считаю,что это не верно,получается одна и та же сумма отражается и в разделе 3 и в разделе 4!За двоение какое-то!!

[Б_С_К]

Сообщение от naynay

мое мнение, что подтвержденный вычет в строке 120 р. 3 должен быть отражен. наша ошибка заключалась в том, что в книге покупок эта сумма не зафиксировалась. сейчас пересдадим книгу и контрольное соотношение сойдется

Причем тут Ваше мнение? Есть правила заполнения декларации. Вычет относящийся к экспорту должен в декларации указывается в 4 разделе.
А сумма Вычетов из книги покупок равна сумме из р3 + р4

[JuliaDr]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, фирма не ведет деятельность (всегда сдавали нулевую отчетность) и в налоговую отправляли единую (упрощенную) налоговую декларацию, теперь единую декларацию отправлять нельзя? В обязательном порядке нужно отправлять декларацию по НДС? А как в электронном виде это сделать бесплатно? Спасибо.

[Вес`на]

Сообщение от JuliaDr

теперь единую декларацию отправлять нельзя?

можете продолжать сдавать единую, если деятельности по-прежнему нет

[Вела]

Вопрос по книге покупок:
делаю книгу покупок в СБИС ,графа 13 заполняется сумма с НДС или без НДС?

[Б_С_К]

Сообщение от Вела

делаю книгу покупок в СБИС ,графа 13 заполняется сумма с НДС или без НДС?

графа 13 - это номер ГТД, если Вы про 15 - то с НДС

[ольга307]

что ему надо???????????
Сведения по строке из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (КнПродСтр) ← Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (КнигаПрод) ← Состав и структура документа (Документ)
Если не заполнен элемент "Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре, в руб. и коп.", то должен быть заполнен "Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог) в рублях и копейках" для порядкового номера = '1'.

Книга продаж
Если не заполнен элемент "Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС), в руб. и коп.", то должен быть заполнен "Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках" для порядкового номера = '1'.

[ольга307]

все нашла. эт я психанула

[Лориккк]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, следующий вопрос: при формировании НД по НДС 1С выдает ошибку, что в книге покупок не указан номер счет-фактуры, что ВЕРНО т.к. это восстановление по авансам (код вида операции 22). Можно ли проигнорировать эту ошибку или надо делать какие-то пояснения?

[MarinaAnna]

Сообщение от Лориккк

т.к. это восстановление по авансам (код вида операции 22).

А что, когда с/ф на аванс выписывали, то у с/фактуры номера не было что-ли ? как так ?

[Вес`на]

Сообщение от Лориккк

Можно ли проигнорировать эту ошибку

нет, у счф на аванс должен быть номер