Форум: 6-НДФЛ Страница [183] Форум Главбух

MarinaAnna · 11.01.2018, 15:07

6-НДФЛ за 4 квартал новая форма или как ? Вроде бы читала что на титульном листе вместо 212 должно быть 214, в одной базе программу не обновляла, там у меня нулевка, а в другой базе там где релиз обновлен, там 6-НДФЛ по приказу от 14 окт 2015 года, захожу в программе посмотреть изменения в законодательстве, написано что на 11.01.2018 по 6НДФЛ изменений не было.
Могу смело заполнять или как ? Одну нулевку хочу заполнить и сдать, чтобы уже снять этот груз с себя.

Вес`на · 11.01.2018, 15:15

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

в другой базе там где релиз обновлен, там 6-НДФЛ по приказу от 14 окт 2015 года

я эту сдала. Не нулевку и уже протокол получила

Вес`на · 11.01.2018, 15:23

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Вроде бы читала что на титульном листе вместо 212 должно быть 214

кода 214 в приложении 2 нет

MarinaAnna · 11.01.2018, 15:41

Цитата:

Сообщение от Вес`на

кода 214 в приложении 2 нет

Вот здесь в новостях на 2018 год прочитала про код 214, поэтому и спросила :
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=96163&highlight=%CD%EE%E2%EE%F1%F2%E8+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0&page=2
пост 16

Вес`на · 11.01.2018, 15:45

Правильно Босс сказал, что нечего в изменения проекты пихать. Сами себе мозг свихнем

Вес`на · 11.01.2018, 15:48

Ну тут уж только Вам решать, как поступить лучше

Светлашка · 11.01.2018, 16:17

строка 070 должна совпадать с суммой налога удержанной по 2НДФЛ?

Вес`на · 11.01.2018, 16:22

Цитата:

Сообщение от Светлашка

строка 070 должна совпадать с суммой налога удержанной по 2НДФЛ?

нет, если зарплата за декабрь выплачивается в январе

Вес`на · 12.01.2018, 08:48

Цитата:

Сообщение от Наташунька

Но разве это правильно

нет конечно. Точно так-же как уплатить НДФЛ 25.12, а зарплату выплатить 10.01. В итоге один бред тянет за собой другой.

Цитата:

Сообщение от Наташунька

А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018

угу и НДФЛ уплатить. А неверно уплаченный вернуть

Наташунька · 12.01.2018, 09:07

Не согласна! Что значит еще раз уплатить и вернуть? Платежка верна, период правильный, сумма тоже. И оплата произведена по просьбе налоговой (у нас произошло объединение и они попросили произвести оплату до конца года). А в чем вы усмотрели бред? Если начислить 25.12, срок уплаты НДФЛ 26.12, выдана ЗП 25.12. Почему нельзя это взять в 2017 год в отчет?

Вес`на · 12.01.2018, 09:21

Наташунька, ваш вопрос изначально где? Вы что-то путаетесь в показаниях.

Цитата:

Сообщение от Наташунька

Но разве это правильно, что в Разделе 2 будет стр. 100 - 31.12.2017, стр. 110 - 25.12.2017 г., стр. 120 - 26.12.2017 г? Налоговая говорит, что тогда это будет не зарплата за декабрь, а аванс (видимо, второй). А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018 г.

Цитата:

Сообщение от Наташунька

Если начислить 25.12, срок уплаты НДФЛ 26.12, выдана ЗП 25.12. Почему нельзя это взять в 2017 год в отчет?

Наташунька · 12.01.2018, 09:39

Вопрос в том, что если зарплата выдана 25.12.2047 , НДФЛ заплачен 26.12.2017, дата начисления по закону 31.12.2017 . Нужно ли это отражать в отчете за 4 кв. 2017 г. или нужно перекинуть в1 кв. 2018? Или нужно только в Разделе 1 указать эту оплату (по оборотке она же прошла по 68.1, хотя, может это и неважно). А по поводу Вашего замечания: это я прочла переписку и так предлагалось сделать. Но я не понимаю, почему вы говорите про возврат и повторную уплату налога, это же не имеет смысла? Реквизиты те же, сумма верна. Спасибо за ответ.

Светлашка · 12.01.2018, 09:37

Я буду выдавать зп 25.12. датой уплаты ндфл и включать в расчет за 2017 год

Вес`на · 12.01.2018, 09:48

Цитата:

Сообщение от Наташунька

Вопрос в том, что если зарплата выдана 25.12.2047 , НДФЛ заплачен 26.12.2017, дата начисления по закону 31.12.2017 . Нужно ли это отражать в отчете за 4 кв. 2017 г. или нужно перекинуть в1 кв. 2018?

на каком основании вы это уберете в 2018 год?

Цитата:

Сообщение от Наташунька

Но я не понимаю, почему вы говорите про возврат и повторную уплату налога, это же не имеет смысла?

я это говорила применительно к ситуации, когда налог уплачен 26.12, а зарплата выдана 10.01.18 Если пойти по пути заполнения стр.100 - 31.12, стр.110 - 10.01

Наташунька · 12.01.2018, 09:54

Поняла Вас, прошу прощения!.
Т.е. вы считаете, что если начислено 25.12, выдано 25.12, уплачено 26.12, то можно это все учесть в 4 квартале?

Вес`на · 12.01.2018, 10:27

Цитата:

Сообщение от Наташунька

Т.е. вы считаете, что если начислено 25.12, выдано 25.12, уплачено 26.12, то можно это все учесть в 4 квартале?

учесть в 4 можно, но заполнять отчет нужно с датой в стр.100 - 31.12, стр.110- 25.12, стр.120 - 26.12. Может и прокатить

Наташунька · 12.01.2018, 10:31

Спасибо. А что значит "может прокатить"? Это все равно неправильно?

Вес`на · 12.01.2018, 10:34

Цитата:

Сообщение от Наташунька

Это все равно неправильно?

для выплаты зарплаты 25.12 должны быть основания. А тут чистая подгонка отчета под факт досрочной уплаты НДФЛ

Светлашка · 12.01.2018, 10:40

У меня тоже знакомые так сдавали в прошлом году проходило. Понятно что неправильно но что делать если НДФЛ заплатили раньше.

Вес`на · 12.01.2018, 10:48

Лично я вообще ещё не сталкивалась с ситуацией, чтобы налогам что-то не нравилось. Отчет сдан, деньги уплачены верно, согласно отчету, ну и слава богу

11.01.2018, 15:07	#1
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,629 Спасибо: 1,932	Re: 6-НДФЛ 6-НДФЛ за 4 квартал новая форма или как ? Вроде бы читала что на титульном листе вместо 212 должно быть 214, в одной базе программу не обновляла, там у меня нулевка, а в другой базе там где релиз обновлен, там 6-НДФЛ по приказу от 14 окт 2015 года, захожу в программе посмотреть изменения в законодательстве, написано что на 11.01.2018 по 6НДФЛ изменений не было. Могу смело заполнять или как ? Одну нулевку хочу заполнить и сдать, чтобы уже снять этот груз с себя. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

11.01.2018, 16:17	#7
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ строка 070 должна совпадать с суммой налога удержанной по 2НДФЛ?

12.01.2018, 09:07	#10
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Не согласна! Что значит еще раз уплатить и вернуть? Платежка верна, период правильный, сумма тоже. И оплата произведена по просьбе налоговой (у нас произошло объединение и они попросили произвести оплату до конца года). А в чем вы усмотрели бред? Если начислить 25.12, срок уплаты НДФЛ 26.12, выдана ЗП 25.12. Почему нельзя это взять в 2017 год в отчет?

12.01.2018, 09:39	#12
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Вопрос в том, что если зарплата выдана 25.12.2047 , НДФЛ заплачен 26.12.2017, дата начисления по закону 31.12.2017 . Нужно ли это отражать в отчете за 4 кв. 2017 г. или нужно перекинуть в1 кв. 2018? Или нужно только в Разделе 1 указать эту оплату (по оборотке она же прошла по 68.1, хотя, может это и неважно). А по поводу Вашего замечания: это я прочла переписку и так предлагалось сделать. Но я не понимаю, почему вы говорите про возврат и повторную уплату налога, это же не имеет смысла? Реквизиты те же, сумма верна. Спасибо за ответ.

12.01.2018, 09:37	#13
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Я буду выдавать зп 25.12. датой уплаты ндфл и включать в расчет за 2017 год

12.01.2018, 09:54	#15
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Поняла Вас, прошу прощения!. Т.е. вы считаете, что если начислено 25.12, выдано 25.12, уплачено 26.12, то можно это все учесть в 4 квартале?

12.01.2018, 10:31	#17
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Спасибо. А что значит "может прокатить"? Это все равно неправильно?

12.01.2018, 10:40	#19
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ У меня тоже знакомые так сдавали в прошлом году проходило. Понятно что неправильно но что делать если НДФЛ заплатили раньше.

12.01.2018, 10:48	#20
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: 6-НДФЛ Лично я вообще ещё не сталкивалась с ситуацией, чтобы налогам что-то не нравилось. Отчет сдан, деньги уплачены верно, согласно отчету, ну и слава богу __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)