Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.01.2018, 13:41 | #3641 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
11.01.2018, 15:07 | #3642 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
6-НДФЛ за 4 квартал новая форма или как ? Вроде бы читала что на титульном листе вместо 212 должно быть 214, в одной базе программу не обновляла, там у меня нулевка, а в другой базе там где релиз обновлен, там 6-НДФЛ по приказу от 14 окт 2015 года, захожу в программе посмотреть изменения в законодательстве, написано что на 11.01.2018 по 6НДФЛ изменений не было.
Могу смело заполнять или как ? Одну нулевку хочу заполнить и сдать, чтобы уже снять этот груз с себя.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
11.01.2018, 15:15 | #3643 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
я эту сдала. Не нулевку и уже протокол получила
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.01.2018, 15:23 | #3644 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
кода 214 в приложении 2 нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.01.2018, 15:41 | #3645 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
Вот здесь в новостях на 2018 год прочитала про код 214, поэтому и спросила :
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=96163&highlight=%CD%EE%E2%EE%F1%F2%E8+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0&page=2 пост 16
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
11.01.2018, 15:47 | #3647 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
|
11.01.2018, 15:48 | #3648 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Светлашка (11.01.2018) |
11.01.2018, 16:22 | #3650 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
нет, если зарплата за декабрь выплачивается в январе
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.01.2018, 16:41 | #3651 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Запрошу я пожалуй пока не поздно справку о состоянии расчетов посмотрю что там??? Если то что они заплатили в декабре висит как переплата то буду корректировать с 2017. Просто конечно 2016 проще откорректировать, но по кассе выплата зп прошла в январе 2017 и баланс тоже сдан.
|
12.01.2018, 08:09 | #3652 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день. Но разве это правильно, что в Разделе 2 будет стр. 100 - 31.12.2017, стр. 110 - 25.12.2017 г., стр. 120 - 26.12.2017 г? Налоговая говорит, что тогда это будет не зарплата за декабрь, а аванс (видимо, второй). А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018 г. А вот в Разделе 1 эту уплату тоже удалить нужно? Т.е. с оборотками не пойдет сальдовка? Как вы думаете?
|
12.01.2018, 08:48 | #3653 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
нет конечно. Точно так-же как уплатить НДФЛ 25.12, а зарплату выплатить 10.01. В итоге один бред тянет за собой другой.
угу и НДФЛ уплатить. А неверно уплаченный вернуть
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.01.2018, 09:07 | #3654 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Не согласна! Что значит еще раз уплатить и вернуть? Платежка верна, период правильный, сумма тоже. И оплата произведена по просьбе налоговой (у нас произошло объединение и они попросили произвести оплату до конца года). А в чем вы усмотрели бред? Если начислить 25.12, срок уплаты НДФЛ 26.12, выдана ЗП 25.12. Почему нельзя это взять в 2017 год в отчет?
|
12.01.2018, 09:21 | #3655 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Наташунька, ваш вопрос изначально где? Вы что-то путаетесь в показаниях.
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
12.01.2018, 09:39 | #3657 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Вопрос в том, что если зарплата выдана 25.12.2047 , НДФЛ заплачен 26.12.2017, дата начисления по закону 31.12.2017 . Нужно ли это отражать в отчете за 4 кв. 2017 г. или нужно перекинуть в1 кв. 2018? Или нужно только в Разделе 1 указать эту оплату (по оборотке она же прошла по 68.1, хотя, может это и неважно). А по поводу Вашего замечания: это я прочла переписку и так предлагалось сделать. Но я не понимаю, почему вы говорите про возврат и повторную уплату налога, это же не имеет смысла? Реквизиты те же, сумма верна. Спасибо за ответ.
|
12.01.2018, 09:48 | #3658 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
я это говорила применительно к ситуации, когда налог уплачен 26.12, а зарплата выдана 10.01.18 Если пойти по пути заполнения стр.100 - 31.12, стр.110 - 10.01
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
12.01.2018, 09:54 | #3659 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Поняла Вас, прошу прощения!.
Т.е. вы считаете, что если начислено 25.12, выдано 25.12, уплачено 26.12, то можно это все учесть в 4 квартале? |
12.01.2018, 10:27 | #3660 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
учесть в 4 можно, но заполнять отчет нужно с датой в стр.100 - 31.12, стр.110- 25.12, стр.120 - 26.12. Может и прокатить
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|