Закрытие месяца

[Log_in]

Сообщение от наида

В налоговом учете затратные счета закрывается сразу на 90.02,90.08...

Смотрю оборотку по НУ, есть оборот по счету 02.01 (ну)-начислена амортизация, но не вижу чтобы он как-то влиял на затраты. Каким документом и какая проводка должна быть по НУ?

[наида]

Сообщение от Log_in

Спасибо, наида, за ОСВ.
Судя по твоей оборотке, у меня все нормально, т.е. у меня такая же картина.
А настройку этой номеклатуры (а/дорога Лангепас/Мегион) можешь заскринить и сюда выложить?

У меня почему-то в личном кабинете перестсали отражаться ответы в теме...
Еще бы я знала как заскринить)) Если проинструктируешь, то не вопрос выложу)

[Log_in]

Сообщение от наида

...Еще бы я знала как заскринить)) Если проинструктируешь, то не вопрос выложу)

Как сделать свои обращения более информативными с помощью иллюстраций примеров?
можно жать PrintScr (весь рабочий стол или Alt+PrintScr - активное окно), затем в графическом редакторе вставить (Shift+Ins) и сохранить.

[наида]

пробный вариант

[Log_in]

Сообщение от наида

пробный вариант

первый блин - не комом ;)

можешь вкладочку "счета учета"? виноват, надо было сразу уточнять.

[наида]

[Log_in]

забыл поблагодарить оказывается. Исправляюсь - спасибо

[Ирина ИРИНА***]

Добрый день. Помогите, пожалуйста. У меня тоже проблема с 25 счетом. При закрытии месяца пишет, что "Обнаружены обороты по дебету сч.25, в котором не указаны подразделение, статья затрат в документе Регламентная операция от 31.12.15" Я уже перелапатила каждый документ. Сформировала оборотки, сделала анализ счетов. Нигде нет данных с прочерком. Не пойму где еще искать. Может дело в настройках или Учетной политике?

[наида]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

Добрый день. Помогите, пожалуйста. У меня тоже проблема с 25 счетом. При закрытии месяца пишет, что "Обнаружены обороты по дебету сч.25, в котором не указаны подразделение, статья затрат в документе Регламентная операция от 31.12.15" Я уже перелапатила каждый документ. Сформировала оборотки, сделала анализ счетов. Нигде нет данных с прочерком. Не пойму где еще искать. Может дело в настройках или Учетной политике?

документе Регламентная операция от 31.12.15" В этот документ заходили? Д/К нажимали?

[Ирина ИРИНА***]

Доброго времени суток. Спасибо, что откликнулись, реально сижу и рыдаю!!!! В какой документ я должна зайти? Опишу свое предприятие- у нас производство. Выпуск продукции делаю через Отчет производства, но там материалы не цепляю, т.к. производство мне не дает отчетов, что они в каждый продукт закладывают, шеф в курсе и поддерживает эту позицию. Поэтому материалы списываю ежемесячно по требованию, сверяя остатки со складом. Отчет производства делаю на 43 счет. Иногда делаем услуги по ремонту техники, ставлю 25 счет. Может вам какие то ОСВ скинуть? Я не могу понять, что мне сверить. Вы подскажите, какие данные нужно смотреть, я готова любой анализ сделать, но не пойму как это делать. Я в отчаяние!!! Спасибо еще раз!!!

[Аланда]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

Иногда делаем услуги по ремонту техники, ставлю 25 счет.

поясните,пожалуйста,где вы ставите 25 счет при реализации услуг заказчику?

[Ирина ИРИНА***]

Добрый день. Простите, что не отвечаю на ваше письмо. Выходные... Я вам все в понедельник отвечу. Спасибо вам за понимание и чуткость.

[наида]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

Доброго времени суток. Спасибо, что откликнулись, реально сижу и рыдаю!!!! В какой документ я должна зайти? Опишу свое предприятие- у нас производство. Выпуск продукции делаю через Отчет производства, но там материалы не цепляю, т.к. производство мне не дает отчетов, что они в каждый продукт закладывают, шеф в курсе и поддерживает эту позицию. Поэтому материалы списываю ежемесячно по требованию, сверяя остатки со складом. Отчет производства делаю на 43 счет. Иногда делаем услуги по ремонту техники, ставлю 25 счет. Может вам какие то ОСВ скинуть? Я не могу понять, что мне сверить. Вы подскажите, какие данные нужно смотреть, я готова любой анализ сделать, но не пойму как это делать. Я в отчаяние!!! Спасибо еще раз!!!

Ирина, я к сожалению уже не работаю в производственной базе, но по опыту прошлому, смотрите какие проводки формируются документами , которыми вы закрываете месяц, косяк наверняка там.

[Ирина ИРИНА***]

Добрый день. Вы имеете в виду документ реализации? Продаю готовую продукцию через "Реализация товаров и услуг". Но как найти косяк? Я пересмотрела каждый документ. Не вижу ошибки. А при закрытии месяца-декабря, не закрывает год, на 20, 25 счетах остается с-до, пишет, что при закрытии счета 25 обнаружена ошибка-Не указано подразделение, статья затрат. Но я все документы вручную перепроверила. Все данные есть.

[Аланда]

Ирина ИРИНА***, к сожалению,помочь по работе с 1С8 я не могу,не работаю в ней,а задала свой вопрос,потому что не поняла ,где в реализации услуг можно поставить счет 25 (или я неправильно поняла ваше сообщение)

Сообщение от наида

Иногда делаем услуги по ремонту техники, ставлю 25 счет.

[Ирина ИРИНА***]

В документе Реализация товаров и услуг счет расходов выбираю 25

[Аланда]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

В документе Реализация товаров и услуг счет расходов выбираю 25

Спасибо,поняла.

Просто в 1С7.7 в документе реализации не указывается счет расходов по этой реализации.Но все равно вопрос применения именно этого счета при реализации услуг сторонней организации у меня остался

[Среда]

Ирина ИРИНА***, смотрите оборотку по счету
там, где что-то не указано будет <...>

[Вес`на]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

В документе Реализация товаров и услуг счет расходов выбираю 25

там указывается счет 90.02.1, причем по умолчанию

[Ирина ИРИНА***]

Нет в ОСВ таких знаков, может еще где-то поискать.