Декларация на прибыль!

[Бурундук]

"В налоговом учете система такая же, только надо заполнить регистр остатков нгезавершенного производства ежемесячно и регистр прямых расходов на производство"
ВОПРОС: как это делать в 1С.

[Морковь]

Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите мне, пожалуйста, по каким либо причинам может не переноситься расход в декларацию по прибыли (доход перенесён правильно)? Баланс заполняется правильно.

[ФАлена]

Сообщение от Nadia

Простой пример начисление пени и штрафов за нарушение налогового законодательства. В отчете о прибылях и убытках эта сумма отражается, в налоговой декларации нет.
Другой пример - списание ОС в составе МПЗ, в бухгалтерском учете до 10 000 руб, в налоговом 20 000 рублей.

ну да, я так и поняла. единственный раз, когда у меня не совпали оба учета - отнесение на расходы процентов по овердрафту - в б.у. относится все, в н.у. только в пределах ставки рефинансирования ЦБ. получается, что совпадение достаточно велико, если учитывать, что у тебя услуги, приобретение мат. ценностей редко...

[Бурундук]

Так и не могу для себя уяснить. После того как я "заполнить регистр остатков нгезавершенного производства ежемесячно и регистр прямых расходов на производство" у меня БУ и НУ учет должны совпасть.
И еще я не заблуждаюся думая что сдавая работы поэтапно и закрывая каждый этап актом, на основании которого я списываю материалы у меня нет НЗП? или оно есть?

[Nadia]

В 1С на передней панели находятся такие закладки:
ФАЙЛ -ОПЕРАЦИИ - СПРАВОЧНИКИ -ДОКУМЕНТЫ-ЖУРНАЛЫ-ОТЧЕТЫ-НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ-СЕРВИС-ОКНА-ПОМОЩЬ
Посмотрите внимательно и увидите, что в 1С предусмотрено формирование налогового учета.
Какие-то данные формируются одновременно с бух.учетом - поступление товаров, продажа товаров, списание материалов. А остальную информацию необходимо вводит в момент формирования налоговой декларации по налогу на прибыль.
Как только ввели информацию по налоговому учету, проверили ее, распечатали все регистры, так все цифры в декларацию автоматически и встали.
Также когда формируете документ бухгалтерская справка необходимо на закладке налоговый учет отслеживать проводки налогового учета, а чаще всего ставить их самостоятельно.

[Бурундук]

СПАСИБО!!! Огромное все спасибо. кучи своих вопросов по декларации буду решать вечером, может что и получится. Очень надеюсь что БУ и НУ совпадет.
А в бух. справке я ставлю Ну учет в соответсвующей закладке.

[Бурундук]

Спустя время снова возник вопрос: Как правильно перейти с квартальной уплаты налога на прибыль на ежемесячную?
За 4 кв. 06, 1 кв. 07 была сдача поквартальная, а теперь, судя по оборотам, надо сдавать ежемесячно. Я просто с апреля сдаю отчеты каждый месяц и плачу налог, или есть тонокости.