Декларация по прибыли с обособкой

[Вес`на]

Veselenochka, спасибо

[Лисёна]

как хорошо все объяснили тут девочки, спасибо!
еще спрошу у Вес`на, вот у меня тоже убытки и как-то не представляю, как разделить на голову и ОП, как Вы сдавали?
в голову - подаем 8 листов с убытком + прил5 по голове (получается пустое) + прил5 по ОП (тоже пустое)
в ОП - титул+ лист 1.1 + прил5 по ОП (пустое)???

помогите, пожаалуйста, ни разу с ОП не сталкивалась((((

[Вес`на]

Сообщение от Лисёна

у меня тоже убытки и как-то не представляю, как разделить на голову и ОП, как Вы сдавали?

все убытки в голову

Сообщение от Лисёна

в голову - подаем 8 листов с убытком + прил5 по голове (получается пустое)

итого 10 стр.

Сообщение от Лисёна

в ОП - титул+ лист 1.1 + прил5 по ОП (пустое)

да

[Лисёна]

Вес`на, спасибки) я ужо подала.

[Виолетта]

Сообщение от Veselenochka

да. из этого раздела пойдет начисление в налоговой
проверяй только тщательно приложение 5, особенно если есть авансы месячные

Добрый день. вопрос если мы уплачиваем за обособленный подразделения сами с головы. но ОКТМО ставим ОП то раздел 1,1 все равно только по голове заполняем или общее по всем ОП?

[AllaMih]

Сообщение от Виолетта

Добрый день. вопрос если мы уплачиваем за обособленный подразделения сами с головы. но ОКТМО ставим ОП то раздел 1,1 все равно только по голове заполняем или общее по всем ОП?

Общее по всем ОП с головой вместе, это если декларация в голову

[Катюха]

Добрый день и всем спасибо. Я так понимаю к сегодняшнему дню по заполнению и расчету, а также уплате не чего не изменилось.
Но есть пару вопросов. С заполнением благодаря вам разобралась.
1. Была сдана декларация только по голове (при наличии обособки), сейчас нужно сдать корректировку в голову и первичную декларацию по ОП, так?
2. Какие штрафы нужно заплатить за не сдачу декларации по ОП?
3. И не совсем по теме и все же как можно заполнить в 1С 8.3 декларацию по ОП, если не заполнен лист 02, отключить авторасчет и ручками вбить или есть какая-то хитрая система?

[Лисёна]

Сообщение от Катюха

1. Была сдана декларация только по голове (при наличии обособки), сейчас нужно сдать корректировку в голову и первичную декларацию по ОП, так?

да, подать уточненку и первичку

Сообщение от Катюха

2. Какие штрафы нужно заплатить за не сдачу декларации по ОП?

5% от суммы налога, подлежащей уплате, но не менее 1000 руб. (если срок до 180 дней)

[Катюха]

Сообщение от Лисёна

5% от суммы налога, подлежащей уплате, но не менее 1000 руб. (если срок до 180 дней)

а лучше сразу заплатить или дождаться пока они там у себя начислят, сделать сверку с ними и заплатить потом?
А не 200 р, 1000 вроде как если по итогам года не уплачен налог, а тут все-таки авансы?

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

а лучше сразу заплатить или дождаться пока они там у себя начислят, сделать сверку с ними и заплатить потом?

Катюха, а вы на учет там встали? Уплатить надо налог, штраф платить не нужно.

Сообщение от Катюха

А не 200 р

минимум за нарушение сроков 1000

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

Катюха, а вы на учет там встали?

ну конечно, еще в августе и НДФЛ туды уже платили

Сообщение от Вес`на

штраф платить не нужно.

т.е. как, мы ж все просрочили?
И еще если нет название ОП, что указывать в декларации (1С ругается не дает выгрузить, потому как нет названия (может прочерк)?

[Б_С_К]

Сообщение от Катюха

И еще если нет название ОП, что указывать в декларации (1С ругается не дает выгрузить, потому как нет названия (может прочерк)?

Название самой организации напиши

[Катюха]

Сообщение от Б_С_К

Название самой организации напиши

Б_С_К, согласно рекомендациям название организации указывается в разделе по голове, а по ОП вроде нужно название ОП, может тогда вообще ничего не указывать?

[Катюха]

Сообщение от Катюха

Б_С_К, согласно рекомендациям название организации указывается в разделе по голове, а по ОП вроде нужно название ОП, может тогда вообще ничего не указывать?

все нашла как.

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

т.е. как, мы ж все просрочили?

не имеет значения. На штраф жди когда требование придет, тогда и оплатишь

[Катюха]

Не могу отправить отчет по ОП в контуре, ругается что нет Листа 2 это нормально

"Результаты проверки отчёта:
2 предупреждения

стр.200 ← Лист 02
Значение стр.200 Листа 02 ('') не совпадает с суммой стр.070 Прил. 5 к Листу 02 .
стр.030 ← Прил.5 к Листу 02
Введенное значение 'Прил.5 к Листу 02/стр.030' на странице 1 для 'Признака налогоплательщика = 1' не совпадает с вычисленным по формуле ('0'). Расчет формулы: 'Прил.5 к Листу 02/стр.030' = 'стр.120 Лист 02'. "

Спасите меня...

[Вес`на]

Катюха, а у тя вообще в Контуре подключено направление сдачи отчетности в ИФНС по ОП? Мне СБИСовцы ОП дополнительно настраивали

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

Катюха, а у тя вообще в Контуре подключено направление сдачи отчетности в ИФНС по ОП?

да нет, уже все узнала, гадЫ им доплачивать надо.... Но что самое интересное загрузило в контур, при проверке выдал ошибки, ну скорей предупреждения.., нажала оправить и ушел.... мой отчет куты-то. Товарищи из контура говорят, дальше не пойдет. Короче завтра буду оплачивать и попробовать снова отправлять. Листа 02 я так понимаю там и не должно быть. Вот я лохонулась с этой прибылью. Всем большое спасибо, выручили как всегда.

P/S Переплату по голове могу же зачесть в счет будущих периодов? Я имею виду нужно заявление писать?

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

P/S Переплату по голове могу же зачесть в счет будущих периодов? Я имею виду нужно заявление писать?

можешь учесть, заяву можно не писать

[Катюха]

Вес`на, спасибо.