Нулевая декларация по НДС

[8АннА8]

Я уже писала выше, что делаю отчетность, отталкиваясь от прошлых отчетов. И я вам привела пример как раз второго квартала по расходам. Поэтому, надеюсь, что прошлый бухгалтер верно рассчитал НДС.
Но у меня все равно не выходит выйти на ту же сумму по расходам, уменьшающим сумму доходов от реализации.
Я сложила все расходы от реализации без НДС, прибавила транспортные услуги с НДС + компьютерное и прочее оборудование с НДС + услуги банка + соц страх, вр. нетрудоспособность+ОМС и ПФР.
Я все верно делаю?

[LiGro]

8АннА8, вы сейчас расходы считаете? Тогда зачем вы транспортные и компьютерной оборудование в расходы считаете с НДС, вы должны убрать НДС ( если есть с/ф) ведь НДС вы приняли к вычетам, т, е НДС сперва попал на 19, потом перешел в ДТ 68. Получается задвоение.

[8АннА8]

Сообщение от Аланда

Если даже вы их не списываете в расходы для прибыли,но НДС (если,он,конечно есть в этих покупках) тоже должен учитываться в вычетах.

Просто я подумала, что их нужно учитывать с НДС.
Все равно у меня не достает денег

[Аланда]

8АннА8, вы вручную считаете или работаете в программе?
По поводу учета расходов для прибыли вам уже написали,что все расходы учитываются без НДС,впрочем так же,как и выручка,то есть,не все пришедшие на р/с деньги от покупателей,а только суммы по реализации,даже ,если они не оплачены покупателем,из которых тоже вычитается НДС.НДС считается отдельно .

[8АннА8]

да, вручную

[Аланда]

Сообщение от 8АннА8

вручную

Печально Но вот попробуйте посчитать так,как вам написали,все доходы и расходы берите без НДС.Конечно ,этоне касается взносов и услуг банка,они не включают в себя НДС и учитываются полностью,хотя не очень понимаю,откуда берутся взносы в фонды,если

Сообщение от 8АннА8

з/пл не было,

или вы ее начисляете,но не выплачиваете?
Забыла уточнить,что расходы учитываются тоже только те,которые уже оприходованы (получены),а не те,по которым только прошла оплата,но сами услуги еще не получены.

[8АннА8]

Только начисляли, но не выплачивали ее во втором квартале. Вот в третьем выплатили.
Да самой очень грустно из-за этого. Сижу вот и думаю, какие могут возникнуть проблемы, если при расчетах тысяч пять потеряю случайно

[8АннА8]

Я вот считаю и пересчитываю. А может быть, что суммы не достает, потому что расходы были наличными деньгами? Они ведь тоже должны учитываться?

[АннаН]

зарплату вы должны учесть в расходах, ведь вы её начислили.

Что значит расходы наличными деньгами? на что? в расходах учитывается не то что вы заплатили, а те расходы, которые у вас подтверждены документально. Например, вы купили принтер, но не оплатили его, но поставщик вам его поставил, дал накладную и с/ф и все верно оформлено, значит вы можете принять его в расходы, даже не платив за него.

[авто777]

Вопрос: 26.09.13 зарегистрировались, деятельности еще никакой не было. до 20.10.13 нужно подать декларацию НДС, разъясните как правильно ее сделать. Молю...

[LiGro]

авто777, сдаете нулевую! Сформируйте ее в программе 1С и сдайте в налоговую (лично, электронно или почтой с описью)

[авто777]

и налог на прибыль получится тоже нулевым?

[LiGro]

авто777, да тоже нулевая ( если за это время не было каких либо расходов услуги банка или еще что-то)

[авто777]

Все расходы начались в октябре, открытие счета и прочее. С 26.09. по 30.09 ничего не делалось, просто зарегистрировались.

[LiGro]

авто777, значит нулевые декларации по НДС и прибыли.

[авто777]

спасибо большое. А по енвд, заявление на енвд написала 12.10.2013. или его не нужно? Декларация нулевой не может быль за 3 квартал 2013?

[LiGro]

авто777, так вы стали на учет только в октябре, вот за 4 кВ и будете отчитываться а в 3 кВ не надо.

[авто777]

Спасибо, я сначало ее сделала, а потом прочла на форуме что теперь только в январе 2014 отчитываться!