Ощибка в начислении заработной платы

[YuliaRu]

Сообщение от Arhimed.

Не могу настаивать
не видел что-то специальных указиловок
но моё мнение , что с точки зрения всей бухгалтерии, эта несчастная 1,000 полностью сентябрьская

а с НДФЛ-ом вообще ситуация смешная до абсурда получиться может!
в последнее время Минфин много писем выпускает что раньше времени НДФЛ уплачивать нельзя, т.к. своими деньгами фирма не может оплачивать (это ведь налог ИЗ ДОХОДА СОТРУДНИКА). и если умудрились заплатить раньше срока, то к зачёту к налогу будущего просто так, как обычно в бухгалтерии математикой делается делать нельзя.
нужно типа возмещать и т.д., а просто зачесть - нет. а если зачёл, то считай что сам налог-то и не уплатил, со всеми вытекающими (штрафы и пеня)

а теперь смотрим что происходит
Сотрудник доход когда получил ? в сентябре! (в августе то не было - 100%)
вот какой датой - ?
тут я теряюсь..... и склоняюсь, что типа как з/плата - в последний день сентября, а стало быть - .....

Да, с НДФЛ согласна...тут точно когда доплачу ему...но я ж в аванс 25го хочу доплатить побыстрее, а то у меня зп аж 15.10 сентябрьская.
Ну а с фондами, точно будет штраф...
Ломала голову вчера, еще чувствую и сегодня поломаю...

[Arhimed.]

Сообщение от YuliaRu

Да, с НДФЛ согласна...тут точно когда доплачу ему...но я ж в аванс 25го хочу доплатить побыстрее, а то у меня зп аж 15.10 сентябрьская.

не знаю с чем Вы согласились
тут варианта о дате дохода ДВА ! и сам не знаю куда склониться
1 - или последний день месяца (как у всей зарплаты)
2 - или дата фактической выплаты (т.к. последний день месяца относится ТОЛЬКО к З/ПЛАТЕ, а это всё-таки не то что он ЗАРАБОТАЛ в СЕНТЯБРЕ, а в какой то степени "другой" доход, это перерасчёт прошлых месяцев)

мне наоборот с фондами проще кажется: начисления в сентябре - значит и взносы будут НАЧИСЛЕНЫ в сентябре, а всё что в сентябре начислено - срок уплаты - 15.10
в 212-ФЗ нет никакой делёжки даты уплаты от видов доходов

[YuliaRu]

Сообщение от Arhimed.

не знаю с чем Вы согласились
тут варианта о дате дохода ДВА ! и сам не знаю куда склониться
1 - или последний день месяца (как у всей зарплаты)
2 - или дата фактической выплаты (т.к. последний день месяца относится ТОЛЬКО к З/ПЛАТЕ, а это всё-таки не то что он ЗАРАБОТАЛ в СЕНТЯБРЕ, а в какой то степени "другой" доход, это перерасчёт прошлых месяцев)

мне наоборот с фондами проще кажется: начисления в сентябре - значит и взносы будут НАЧИСЛЕНЫ в сентябре, а всё что в сентябре начислено - срок уплаты - 15.10
в 212-ФЗ нет никакой делёжки даты уплаты от видов доходов

Я согласилась с тем, что раньше времени уплачивать НДФЛ неправильно. Т.е. сегдодня его в принципе уплачивать неверно будет. Я доначислила в бух учете в августе, тк все таки это доход Августа, а не сентября. Отсюда и вытекает обязанность уплатить Фондам. А выплатить ему хочу в авванс 25го, тк все таки я человека обсчитала(((надо быстрее расплатиться с ним

[Arhimed.]

Сообщение от YuliaRu

Я доначислила в бух учете в августе,

так я речь веду для случая когда мы август оставили так как сделали сразу, а исправление - в сентябре провели

Если всё проведено в августе, то вы и а НДФЛ-е и на взносах "попали"
с тем же НДФЛ, по з/плате дата дохода - последний день месяца без разницы выплатили или нет

[YuliaRu]

Сообщение от Arhimed.

так я речь веду для случая когда мы август оставили так как сделали сразу, а исправление - в сентябре провели

Если всё проведено в августе, то вы и а НДФЛ-е и на взносах "попали"
с тем же НДФЛ, по з/плате дата дохода - последний день месяца без разницы выплатили или нет

Эх, как плохо делать ошибки, да еще потом из-за отсутствия опыта не знать как правильно их исправить
А когда я буду отчет по НДФЛ делать , там же полезет то что я в августе не долатила, а в сентябре переплатила?(если я проведу доплату сентябрем)

[idiall]

YuliaRu, я же говорила Вам, что через исправление надо доначислить в СЕНТЯБРЕ, т.е. это будет сентябрьской выплатой, поэтому НДФЛ и отчисления в фонды будут сентябрьские. Чего вы паникуете то? Ну получил сотр в августе на эту 1000 меньше.. и уплатили Вы с той суммы и НДФЛ и в фонды. В сентябре доплатите и сотруднику и с нее и в фонды. В чем проблема то?

[idiall]

Сообщение от YuliaRu

А когда я буду отчет по НДФЛ делать , там же полезет то что я в августе не долатила, а в сентябре переплатила?

не трогайте август! Вы выплатили уже все! Исправляйте сентябрем!

[YuliaRu]

Сообщение от idiall

YuliaRu, я же говорила Вам, что через исправление надо доначислить в СЕНТЯБРЕ, т.е. это будет сентябрьской выплатой, поэтому НДФЛ и отчисления в фонды будут сентябрьские. Чего вы паникуете то? Ну получил сотр в августе на эту 1000 меньше.. и уплатили Вы с той суммы и НДФЛ и в фонды. В сентябре доплатите и сотруднику и с нее и в фонды. В чем проблема то?

У меня программа 1С 8.2 предприятие не по учету ЗП. Исправления там нет, есть только Изменить текущий элемент...

[idiall]

Сообщение от YuliaRu

не по учету ЗП

упс.. у меня ЗИК стоит..

Сообщение от YuliaRu

Изменить текущий элемент...

с этим не подскажу.. может кто то подскажет, кто работаейт в такой проге..

[Среда]

в 1С Предприятие все отклонения от обычного начисления з\п вроде как только вручную можно сделать.